附件1：2015年度部门预算公开表

 

目    录

 

　　第一部分：东兴市人民政府办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　三、2015年度主要工作任务

　　第二部分：东兴市人民政府办公室2015年部门预算报表

　　表一：2015年部门预算收支总表

　　表二：2015年部门预算支出明细表

　　表三：2015年部门“三公”经费预算情况统计表

　　第三部分：东兴市人民政府办公室2015年度部门预算情况说明

　　一、2015 年部门预算收支总体情况

　　二、2015 年部门预算支出项目情况说明

　　三、2015年部门“三公”经费预算情况说明

　　四、其他需要说明的事项

 

第一部分：东兴市人民政府办公室概况

 

　　一、主要职能

　　1.负责办理自治区人民政府及其办公厅和防城港市人民政府及其办公室下发的文电。指导全市行政机关公文处理工作，协调全市政府系统信息网络建设和管理工作。

　　2.负责市人民政府会议的准备工作，协助组织会议召开，协助市人民政府领导组织会议决定事项的实施。

　　3.协助市人民政府领导组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。

　　4.研究各镇人民政府、市直各部门请示市人民政府的问题，提出审核处理意见，报市人民政府领导审批。

　　5.督促检查各镇人民政府和市直各部门对自治区人民政府及其办公厅和防城港市委、防城港市人民政府及其办公室以及市人民政府各项决定、重要工作部署和领导同志重要指示的贯彻执行情况，并及时向市人民政府领导报告。

　　6.根据市人民政府领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调有关部门工作。

　　7.收集、整理、编辑、报送政务信息。

　　8.负责市人民政府及市人民政府办公室的课题调研，指导全市人民政府系统的调研工作。

　　9.组织办理涉及市人民政府工作的人大代表意见建议和政协委员提案。

　　10.协助市人民政府领导组织处理需由市人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

　　11.负责市人民政府值班工作，及时向市人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实市人民政府领导指示，协助处理各镇人民政府和市直各部门反映的重要问题。

　　12.做好接待和行政事务工作，指导全市相关部门做好接待工作，做好市人民政府及市人民政府办公室的行政运行保障和市人民政府领导的后勤服务工作。

　　13.负责市政务服务、政府信息公开、365体育网址,365体育娱乐场：工作，指导、协调全市政务服务、政府信息公开、365体育网址,365体育娱乐场：工作。

　　14.办理市人民政府领导交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成

　　1.东兴市人民政府

　　2.东兴市人民政府办公室

　　3.东兴市法制办

　　4.东兴市人民政府督查室

　　5.东兴市人民政府应急管理办公室

　　6.东兴市人民政府信息中心

　　三、2015年度主要工作任务

　　深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作，不断深化服务意识，改进服务方式方法，进一步发挥办公室参谋助手、督促检查、协调综合、后勤保障作用，不断适应新形势、新任务的要求，开拓思路，大胆创新，有条不紊地推进办公室各项工作。

 

第二部分：东兴市人民政府办公室2015年部门预算报表

 

表一：2015年部门预算收支总表

公开单位：东兴市人民政府办公室　　　　　　　　　　　　　          单位：万元

  

表二：2015年部门预算支出明细表

公开单位：东兴市人民政府办公室                                 单位：万元

 

表三：2015年部门 “三公”经费预算情况统计表

　公开单位：东兴市人民政府办公室                                  单位：万元

 

　　注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第三部分：东兴市人民政府办公室2015年度部门预算情况说明

 

　　一、2015 年部门预算收支总体情况

　　（一）收入总计622.42万元，同比增加60.2万元，增长10.7%，其中：财政拨款622.42万元，同比增加60.2万元，增长10.7%；

　　（二）支出总计622.42万元，同比增加60.2万元，增长10.7%。

　　1.按支出功能分类科目划分

　　（１）一般公共服务支出536.34万元，占支出总预算86.17％，同比增加22.67万元，增长4.4％。 

　　（2）科学技术支出37.92万元，占支出总预算6.10%。

　　（3）社会保障和就业支出5.88万元，占支出总预算0.94%，同比增加0.12万元，增长2.08%。

　　（4）医疗卫生支出19.62万元，占支出总预算3.15%，同比增加6.14万元，增长45.5%。

　　（5）国土气象等支出4万元，占支出总预算0.64%，同比减少4万元，减少50%。

　　（6）住房保障支出18.66万元，占支出总预算3.00%，同比增加0.35万元，增长1.91%。

　　2. 按支出结构分类划分

　　（1）基本支出预算277.11万元，占支出总预算的44.52%，同比增加5.89万元，增长2.17%。 其中：工资福利支出预算196.27万元，占基本支出预算31.53％，同比增加7.89万元，增长4.19％；商品和服务支出预算51.46万元，占基本支出预算8.27％，同比增加0万元，增长0％；对个人和家庭的补助支出预算29.38万元，占基本支出预算4.72％，同比减少2万元，下降6.37％。 

　　（2）项目支出预算345.31万元，占支出总预算的55.48%，同比增加54.31万元，增长18.66%。 

　　二、2015年部门预算支出项目情况说明

　　项目支出预算345.31万元，主要项目预算情况如下：

　　（一）政府办公厅（室）及相关机构事务预算287.39万元，其中：1.办公室业务费预算195万，主要用于政府日常工作费用，市政府领导办公室、本办办公室和内设机构办公室购置办公设备、各项维护、维修、耗材及因公出差差旅费；2.政府门户网站建设预算58.68万元，主要用于维护和管理政府门户网站等支出；3.政府信息中心业务费预算13万元，主要用于政府信息中心日常工作经费；4.政府督查经费预算10万元，主要用于市政府重大工作分解立项及督促检查工作经费、督办督查工作培训费等支出；5.应急办业务费（含应急演练经费）预算10.71万元，主要用于应急演练、组建村级应急分队及购置应急设备等费用，市政府处理突发事件、重大事故等专项业务费用。6.法制建设预算16万元。主要用于法制办日常工作费用及聘请法律顾问等方面的支出。

　　（二）应用技术研究与开发预算37.92万元。主要用于政府电子政务系统支出。

　　（三）气象服务预算4万元。主要用于东兴市本级开展全市气象服务方面的支出。

　　三、2015年部门“三公”经费预算情况说明

　　“三公”经费预算121万元，同比减少10.37万元，下降7.9%。

　　（一）因公出国（境）经费预算0万元。我市对因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配到预算部门，因此未列预算，特作说明。

　　（二）公务接待费预算53万元，主要是安排用于各级部门到东兴市开展调研、考察、大型会议及来访等公务接待开支。同比减少0.77万元，主要原因是八项规定严格管理下，部门之间的业务交流互动减少，所以公务接待活动开支相对减少。　 　

　　（三）公务用车费预算68万元万元，主要是安排用于深入基层开展督促检查、明查暗访、专项查办等发生的公务用车运行维护支出和其他按规定开支的公务用车运行维护支出。包括开展办公业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。同比减少4.8万元，主要原因是八项规定严格管理下，严格控制公务用车支出。

　　四、其他需要说明的事项

　　自中央“八项规定”出台以来，我办严格按照上级要求，大力推进建立和完善厉行节约的长效机制，深化部门预算改革，强化制度建设，完善预算分配机制，进一步加强“三公”经费预算的编制和执行管理力度，确保“三公”经费只减不增。但相比2014年预算，2015年的预算总体来说有所增加，同比增加60.2万元，增长10.7%，增加的原因说明如下：

　　（一）随着东兴重点开发开放试验区建设的不断推进和深化，办公室工作量与日俱增，人手不足的问题日益凸显，为更高效、高质量完成各项工作任务，经上级有关组织部门研究，有部分领导通过调动的途径进入我办工作，充实了我办加快东兴试验区建设的队伍。其次，我办也针对相关股室人手严重不足的问题，聘用了部分人员。所以导致我办的基本支出（工资福利支出、聘用人员工资）较去年有所增加。相应地政府督查经费、法制办业务经费也较去年有所增加。

　　（二）此次预算新增了政府门户网站建设专项费用支出。预算经费为58.68万元。

　　此外，由于我市对因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配到预算部门，因此未列预算，特作说明。

 

　　　　附件2：