目 录
第一部分：东兴市人防办概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：东兴市人防办2015年部门决算报表
表一：2015年度收入支出决算总表
表二：2015年度收入决算表
表三：2015年度支出决算表
表四：2015年度财政拨款收入支出决算总表
表五：2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：2015年度公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：东兴市人防办 2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第一部分：东兴市人防办概况
一、主要职能
东兴市人民防空办公室（以下简称市人防办）主要职能是贯彻执行国家人民防空事业的发展规划，制定实施城市人民防空预案，指导群众防空组织建设和训练，组织人防警报和工程建设，开展人民防空宣传，管理全市人民防空资产，战时组织开展城市人民防空袭斗争。
二、部门决算单位构成
市人防办成立于2002年1月，现有编制4人。其中：行政编制2人，事业编制2人，现有在编人员4人。
单位详细情况见下表：
序号
单位名称
单位性质
1
东兴市市人民防空办公室
行政单位
2
东兴市人防指挥信息保障中心
事业单位
第二部分：东兴市人防办2015年部门决算报表
见：附表1：2015年度收入支出决算总表
附表2：2015年度收入决算表
附表3：2015年度支出决算表
附表4：2015年度财政拨款收入支出决算总表
附表5：2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
附表6：2015年度公共预算财政拨款基本支出决算表
附表7：2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
附表8：2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：东兴市人防办2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计106.5万元。
1．财政拨款收入106.5万元，为本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务中心后勤服务收入。
3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．年初结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计106.5万元。包括：
1．201一般公共服务（类）40.2万元，主要用于:
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 40.2万元。2010301 行政运行 40.2万元。
2.203国防支出（类）51.2万元：主要用于:
20306国防支出51.2万元。
2030603人民防空51.2万元。。
3.210医疗卫生与计划生育（类）2.5万元：主要用于:
21005医疗保障2.5万元。
2100501行政单位医疗1.5万元。
2100503公务员医疗补助（类）0.7万元
2100599其他医疗保障（类）0.3万元
4. 221住房公积金（类）3.1万元：主要用于:
2210201住房公积金3.1万元。。
5．208社会保障和就业（类）9.5万元：主要用于本办本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
10．住房保障支出（类）3.1万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
11．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
12．年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015 年度公共预算财政拨款支出决算情况
东兴市人防办2015 年度公共预算财政拨款支出106.5 万元，其中：基本支出80.2万元，项目支出26.3万元。
（一）基本支出：
201一般公共服务支出万元，项目支出40.2万元。
20103政府办公厅（室）及相关机构事务40.2万元。
2010301行政运行40.2万元。
203国防支出24.9万元。
20306国防动员支出24.9万元。
2030603人民防空24.9万元。
208社会保障和就业支出9.5万元。
20805社会保障和就业支出9.5万元。
2080501社会保障和就业支出9.5万元。
210医疗卫生与计划生育支出2.5万元。
21005医疗保障2.5万元。
2100501行政单位医疗1.5万元。
2100503公务员医疗补助0.7万元。
2100599其他医疗保障支出0.3万元。
221住房保障支出3.1万元。
22102住房保障支出3.1万元。
2210201住房公积金3.1万元。
（二）项目支出：
203国防支出26.3万元。
20306国防动员支出26.3万元。
2030603人民防空26.3万元。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
东兴市人防办2015年度政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0万元。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 106.5万元，其中：人员经费68.28万元，主要包括：基本工资32.7万元、津贴补贴11.05万元、社会保障缴费8.15万元、退休费9.69万元、住房公积金6.69万元；
公用经费 11.92 万元，主要包括：办公费0.9万元、印刷费1.84万元、水费1.46万元、电费：2.3万元、邮电费：0.82万元、差旅费：0.09万元、维修（护）费0.06万元、公务接待费1.25万元、公务车运行维护费2.28万元、税金及附加费用：0.11万元、办公设备购置：0.81万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 2.28 万元；公务接待费支出决算1.25万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 （厅、局、办）机关、 0 个所属单位出国团组 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 2.28 万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元。
公务用车运行支出 2.28 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，全年运行费支出2.28 万元，平均每辆 2.28 万元。
（三）公务接待费支出1.25 万元,国内公务接待批次 55次，人次418人，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。主要接待于人防工程调研0.38万元、调研人防疏散基地建设0.12万元、人防跨区联合训练0.35万元、人防学习考察0.21万元、检查基层人防0.19万元。
（四）2015年“三公”经费支出1.25万元，同比减少8.96万元，降低87.75%；2015年初预算数8万元，同比减少2.31万元，降低22.4%。主要原因是：严格遵守相关党政单位接待条例，加强廉政意识，严禁大吃大喝，杜绝浪费。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出11.92万元，比2014年减少47.93万元，降低80.08 %。主要原因是：减少办公设备购置、控制办公用品使用。
（二）政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是人防应急指挥；单位价值200万元以上大型设备 0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2015年，本单位共组织对 0 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 0万元，占年初预算的0%。
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