目    录

　　第一部分：东兴市人社局概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分：东兴市人社局2015年部门决算报表

　　表一：2015年度收入支出决算总表

　　表二：2015年度收入决算表

　　表三：2015年度支出决算表

　　表四：2015年度财政拨款收入支出决算总表

　　表五：2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：2015年度公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　表八：2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分：东兴市人社局2015年度部门决算情况说明

　　一、2015 年度收入支出决算总体情况。

　　二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

　　三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

　　四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

　　六、其他重要事项情况说明。

　　第一部分：东兴市人力资源和社会保障局概况

　　一、主要职能

　　（一）贯彻执行国家、自治区、防城港市人力资源和社会保障工作的法律、法规、政策，编制全市人力资源和社会保障事业发展中长期总体规划和年度计划，建立科学化、法制化的人力资源和社会保障管理制度。

　　（二）负责全市行政机关公务员和政府序列参照公务员法管理单位工作人员综合管理；贯彻执行公务员考录、考核、培训、奖惩等方面的政策法规，组织实施落实国家荣誉制度和政府奖励制度；承办市人民政府奖励表彰工作，负责对以市人民政府名义奖励表彰的项目和对象进行审核。

　　（三）会同有关部门拟订全市机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行国家、自治区、防城港市有关机关企事业单位人员福利和离退休政策。

　　（四）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，拟订全市事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，贯彻执行专业技术人员和管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革，负责高层次专业技术人才、农村信用人才选拔和培训工作。

　　（五）贯彻军队转业干部安置政策，会同有关部门拟订全市军队置业干部安置计划；负责军队转业干部教育培训工作；组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策；负责自主择业军队置业干部管理服务工作。

　　（六）贯彻落实吸引国（境）外专家、留学人员来市工作或定居政策；负责国（境）外人员来市就业管理服务；负责全市引进国外智力工作；负责科级以下人员因公出国（境）政审工作。

　　（七）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全市统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动，有效配置。

　　（八）负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的全市就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度；落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头组织实施高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

　　（九）建立和完善覆盖全市城乡居民社会保障体系，贯彻实施相关政策措施，组织实施和监督检查全市养老、失业、医疗、工伤、生育社会保险基本政策、发展规划和基本标准。

　　（十）负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

　　（十一）会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

　　（十二）组织实施全市劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；完善劳动关系协调机制，贯彻实施消除非法使用童工政策和女工，未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

　　（十三）承办市人民政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　1、人员构成

　　人力资源和社会保障局机关行政编制6名，后勤服务事业编制1名，人才交流服务中心事业编制1名，工资列入人力资源和社会保障局账户的共有13人，其中有5名人员从局系统中长期抽调。

　　2、机构设置

　　人力资源和社会保障局设为5个职能股室。1、秘书股。2、公务员管理股、3、专业技术人员管理股、4、工资福利与基金监督股、5、就业和社会保障股。

　　二层机构有：1、就业服务中心。2、社保局。3、劳动监督大队。4、劳动仲裁院。

　　第二部分：东兴市人社局2015年部门决算报表

　　附表1：2015年度收入支出决算总表

　　附表2：2015年度收入决算表

　　附表3：2015年度支出决算表

　　附表4：2015年度财政拨款收入支出决算总表

　　附表5：2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

　　附表6：2015年度公共预算财政拨款基本支出决算表

　　附表7：2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　附表8：2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分：东兴市人社局2015年度部门决算情况说明

　　一、2015年度收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计200.7万元。

　　1．财政拨款收入200.7万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

　　2．事业收入0万元，为本单位开展业务活动取得的收入。

　　3．经营收入0万，为本单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4．其他收入0万元，为本单位在“财政拨款收入”、

　　“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　5．用事业基金弥补收支差额     万元，主要是本单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　（二）支出总计200.7万元。包括：

　　1．一般公共服务（类）170.3万元：主要用于工资福利支出、商品和服务支出及其他公用经费支出。

　　2．社会保障和就业（类）13.3万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理等方面的支出。

　　3．住房保障支出（类）9.4万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

　　4．医疗卫生与计划生育支出（类）7.8万元：主要用于国家规定缴纳五险的支出。

　　5．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

　　6．年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

　　东兴市人社局2015 年度一般公共预算支出200.7万元，其中：基本支出137.3万元，项目支出63.4万元。

　　1．一般公共服务支出170.3万元：主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2.2万元；行政运行115.3万元；一般行政管理事务35.8万元；军队转业干部安置8万元；  其他人事事务支出9万元。

　　2．社会保障和就业支出13.3万元：主要用于劳动保障监察0.8万元；社会保险经办机构1万元；  其他人力资源和社会保障管理事务支出6.7万元；  归口管理的行政单位离退休4.8万元。

　　3．住房保障支出支出9.4万元：主要用于住房公积金9.4万元。

　　4．医疗卫生与计划生育支出7.8万元：主要用于行政单位医疗4.9万元；公务员医疗补助2万元；其他医疗保障支出0.9万元。

　　三、2015年度政府性基金支出决算情况

　　东兴市人社局2015年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2015年度一般公共预算财政拨款基本支出137.30万元，其中：人员经费95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴款、退休费、住房公积金；公用经费42.3万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费。

　　五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算4.5万元；公务接待费支出决算2.9万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个（厅、局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

　　（二）公务用车购置及运行费支出4.5万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。

　　公务用车运行支出4.5万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出4.5万元，平均每辆4.5万元。

　　（三）公务接待费支出2.9万元,国内公务接待批次25次，人次450次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于外来务工业务交流、上级领导检查、学术团体调研等接待支出。

　　（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比：上年支出、年初预算“三公”经费15.5万元,其中公务用车运行支出7.5万元, 公务接待费支出8万元。主要原因是部门减少了很多交流活动以及工作检查等。

　　六、其他重要事项情况说明

　　(一) 机关运行经费支出情况说明。

　　2015年本部门机关运行经费支出42.3万元，比2014年增加0.4万元，增长0.95%。主要原因是：本年招聘事业单位工作人员、档案改革、招聘考察等增加了办公费及其他费用。

　　（二）政府采购支出情况说明。

　　2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　2015年，本单位共组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的0%。