广西防城港市东兴市发展和改革局2016年部门决算
目 录
第一部分：东兴市发展和改革局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：东兴市发展和改革局2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：东兴市发展和改革局2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第一部分：东兴市发展和改革局概况
一、主要职能
1.贯彻执行国家国民经济和社会发展的方针、政策，拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划、重点专项规划和年度发展计划；受市人民政府委托向市人大及其常委会提交国民经济和社会发展计划执行情况的报告。
2．负责全市宏观经济运行预测、预警，研究经济运行中带有全局性的重大问题，提出对策建议，协调解决经济运行中的重大问题；汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况，提出相关建议。
3．承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，分析对外开放的重大问题，协调和组织拟订综合性及有关专项经济体制改革方案；提出完善社会主义市场经济体制的对策建议；深化改革开放，推进国内国际区域合作。
二、部门决算单位构成
东兴市发展和改革局属独立设置机构，下设“东兴市医药卫生体制改革办公室”和“东兴市项目策划研究中心”两个事业机构，以及市政府设在我局挂牌的 “北部湾经济区管理办公室”。
第二部分：东兴市发展和改革局2016年部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表
单位：万元
|
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款
|
2515.52
|
一、一般公共服务支出
|
206.8
|
|
二、事业收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
三、事业单位经营收入
|
|
三、教育支出
|
94.04
|
|
四、其他收入
|
|
四、科学技术支出
|
|
|
|
|
五、文化体育与传媒支出
|
23.05
|
|
|
|
六、社会保障和就业支出
|
18.95
|
|
|
|
七、医疗卫生与计划生育支出
|
7.01
|
|
|
|
八、节能环保支出
|
62.87
|
|
|
|
九、城乡社区支出
|
15
|
|
|
|
十、农林水支出
|
98.21
|
|
|
|
十一、商业服务业等支出
|
475
|
|
|
|
十二、住房保障支出
|
9.75
|
|
|
|
十三、其他支出
|
1504.83
|
|
本年收入合计
|
2515.52
|
本年支出合计
|
2515.52
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
上年结转
|
|
年末结转与结余
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
2515.52
|
支出总计
|
2515.52
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合计
|
2515.52
|
2515.52
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
206.8
|
206.8
|
|
|
|
|
|
|
|
20104
|
发展与改革事务
|
206.3
|
206.3
|
|
|
|
|
|
|
|
2010401
|
行政运行
|
136.97
|
136.97
|
|
|
|
|
|
|
|
2010402
|
一般行政管理事务
|
49.2
|
49.2
|
|
|
|
|
|
|
|
2010404
|
战略规划与实施
|
1.73
|
1.73
|
|
|
|
|
|
|
|
2010499
|
其他发展与改革事务支出
|
18.40
|
18.40
|
|
|
|
|
|
|
|
20110
|
人力资源事务
|
0.50
|
0.50
|
|
|
|
|
|
|
|
2011099
|
其他人力资源事务支出
|
0.50
|
0.50
|
|
|
|
|
|
|
|
205
|
教育支出
|
94.04
|
94.04
|
|
|
|
|
|
|
|
20502
|
普通教育
|
94.04
|
94.04
|
|
|
|
|
|
|
|
2050203
|
初中教育
|
94.04
|
94.04
|
|
|
|
|
|
|
|
207
|
文化体育与传媒支出
|
23.05
|
23.05
|
|
|
|
|
|
|
|
20701
|
文化
|
23.05
|
23.05
|
|
|
|
|
|
|
|
2070106
|
艺术表演场所
|
23.05
|
23.05
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
18.95
|
18.95
|
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
7.68
|
7.68
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
7.68
|
7.68
|
|
|
|
|
|
|
|
20815
|
自然灾害生活救助
|
11.27
|
11.27
|
|
|
|
|
|
|
|
2081503
|
自然灾害灾后重建补助
|
11.27
|
11.27
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
7.01
|
7.01
|
|
|
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
7.01
|
7.01
|
|
|
|
|
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
4.48
|
4.48
|
|
|
|
|
|
|
|
2100503
|
公务员医疗补助
|
2.06
|
2.06
|
|
|
|
|
|
|
|
2100599
|
其他医疗保障支出
|
0.47
|
0.47
|
|
|
|
|
|
|
|
211
|
节能环保支出
|
62.87
|
62.87
|
|
|
|
|
|
|
|
21106
|
退耕还林
|
62.87
|
62.87
|
|
|
|
|
|
|
|
2110699
|
其他退耕还林支出
|
62.87
|
62.87
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
15.00
|
15.00
|
|
|
|
|
|
|
|
21208
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
15.00
|
15.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2120899
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
|
15.00
|
15.00
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
农林水支出
|
98.21
|
98.21
|
|
|
|
|
|
|
|
21301
|
农业
|
1.80
|
1.80
|
|
|
|
|
|
|
|
2130142
|
农村道路建设
|
1.80
|
1.80
|
|
|
|
|
|
|
|
21305
|
扶贫
|
96.41
|
96.41
|
|
|
|
|
|
|
|
2130504
|
农村基础设施建设
|
96.41
|
96.41
|
|
|
|
|
|
|
|
216
|
商业服务业等支出
|
475.00
|
475.00
|
|
|
|
|
|
|
|
21606
|
涉外发展服务支出
|
475.00
|
475.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2160699
|
其他涉外发展服务支出
|
475.00
|
475.00
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
9.75
|
9.75
|
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
9.75
|
9.75
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
9.75
|
9.75
|
|
|
|
|
|
|
|
229
|
其他支出
|
1504.83
|
1504.83
|
|
|
|
|
|
|
|
22999
|
其他支出
|
1504.83
|
1504.83
|
|
|
|
|
|
|
|
2299901
|
其他支出
|
1504.83
|
1504.83
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
2515.52
|
161.41
|
2354.11
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
206.8
|
136.97
|
69.83
|
|
|
|
|
|
20104
|
发展与改革事务
|
206.3
|
1136.97
|
69.83
|
|
|
|
|
|
2010401
|
行政运行
|
136.97
|
136.97
|
|
|
|
|
|
|
2010402
|
一般行政管理事务
|
49.2
|
|
49.2
|
|
|
|
|
|
2010404
|
战略规划与实施
|
1.73
|
|
11.73
|
|
|
|
|
|
2010499
|
其他发展与改革事务支出
|
18.40
|
|
18.40
|
|
|
|
|
|
20110
|
人力资源事务
|
0.50
|
|
00.50
|
|
|
|
|
|
2011099
|
其他人力资源事务支出
|
0.50
|
|
0.50
|
|
|
|
|
|
205
|
教育支出
|
94.04
|
|
94.04
|
|
|
|
|
|
20502
|
普通教育
|
94.04
|
|
94.04
|
|
|
|
|
|
2050203
|
初中教育
|
94.04
|
|
94.04
|
|
|
|
|
|
207
|
文化体育与传媒支出
|
23.05
|
|
23.05
|
|
|
|
|
|
20701
|
文化
|
23.05
|
|
23.05
|
|
|
|
|
|
2070106
|
艺术表演场所
|
23.05
|
|
23.05
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
18.95
|
7.68
|
11.27
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
7.68
|
7.68
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
7.68
|
7.68
|
|
|
|
|
|
|
20815
|
自然灾害生活救助
|
11.27
|
|
111.27
|
|
|
|
|
|
2081503
|
自然灾害灾后重建补助
|
11.27
|
|
11.27
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
7.01
|
7.01
|
|
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
7.01
|
7.01
|
|
|
|
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
4.48
|
4.48
|
|
|
|
|
|
|
2100503
|
公务员医疗补助
|
2.06
|
2.06
|
|
|
|
|
|
|
2100599
|
其他医疗保障支出
|
0.47
|
0.47
|
|
|
|
|
|
|
211
|
节能环保支出
|
62.87
|
|
62.87
|
|
|
|
|
|
21106
|
退耕还林
|
62.87
|
|
62.87
|
|
|
|
|
|
2110699
|
其他退耕还林支出
|
62.87
|
|
62.87
|
|
|
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
15.00
|
|
15.00
|
|
|
|
|
|
21208
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
15.00
|
|
15.00
|
|
|
|
|
|
2120899
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
|
15.00
|
|
15.00
|
|
|
|
|
|
213
|
农林水支出
|
98.21
|
|
98.21
|
|
|
|
|
|
21301
|
农业
|
1.80
|
|
1.80
|
|
|
|
|
|
2130142
|
农村道路建设
|
1.80
|
|
1.80
|
|
|
|
|
|
21305
|
扶贫
|
96.41
|
|
96.41
|
|
|
|
|
|
2130504
|
农村基础设施建设
|
96.41
|
|
96.41
|
|
|
|
|
|
216
|
商业服务业等支出
|
475.00
|
|
475.00
|
|
|
|
|
|
21606
|
涉外发展服务支出
|
475.00
|
|
475.00
|
|
|
|
|
|
2160699
|
其他涉外发展服务支出
|
475.00
|
|
475.00
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
9.75
|
9.75
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
9.75
|
9.75
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
9.75
|
9.75
|
|
|
|
|
|
|
229
|
其他支出
|
1504.83
|
|
1504.83
|
|
|
|
|
|
22999
|
其他支出
|
1504.83
|
|
1504.83
|
|
|
|
|
|
2299901
|
其他支出
|
1504.83
|
|
1504.83
|
|
|
|
|
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
|
|
项 目
|
行次
|
金额
|
项 目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
2500.52
|
一、一般公共服务支出
|
20
|
206.8
|
206.8
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
15.00
|
二、国防支出
|
21
|
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三、公共安全支出
|
22
|
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、教育支出
|
23
|
94.04
|
94.04
|
|
|
|
|
5
|
|
五、文化体育与传媒支出
|
24
|
23.05
|
23.05
|
|
|
|
|
6
|
|
六、社会保障和就业支出
|
25
|
18.95
|
18.95
|
|
|
|
|
7
|
|
七、医疗卫生与计划生育支出
|
26
|
7.01
|
7.01
|
|
|
|
|
8
|
|
八、节能环保支出
|
27
|
62.87
|
62.87
|
|
|
|
|
9
|
|
九、城乡社区支出
|
28
|
15.00
|
|
15.00
|
|
|
|
10
|
|
十、农林水支出
|
29
|
98.21
|
98.21
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、商业服务业等支出
|
30
|
475.00
|
475.00
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、住房保障支出
|
31
|
9.75
|
9.75
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、其他支出
|
32
|
1504.83
|
1504.83
|
|
|
|
本年收入合计
|
14
|
2515.52
|
本年支出合计
|
33
|
2515.52
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
15
|
|
年末结转和结余
|
34
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
16
|
|
|
35
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
17
|
|
|
36
|
|
|
|
|
18
|
|
|
37
|
|
|
|
合计
|
19
|
2515.52
|
合计
|
38
|
2515.52
|
|
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
合计
|
2515.52
|
161.41
|
2354.11
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
202.91
|
135.63
|
69.83
|
|
|
|
20104
|
发展与改革事务
|
206.3
|
136.97
|
69.83
|
|
|
|
2010401
|
行政运行
|
136.97
|
136.97
|
|
|
|
|
2010402
|
一般行政管理事务
|
49.2
|
|
49.2
|
|
|
|
2010404
|
战略规划与实施
|
1.73
|
|
1.73
|
|
|
|
2010499
|
其他发展与改革事务支出
|
18.40
|
|
18.40
|
|
|
|
20110
|
人力资源事务
|
0.50
|
|
0.50
|
|
|
|
2011099
|
其他人力资源事务支出
|
0.50
|
|
0.50
|
|
|
|
205
|
教育支出
|
94.04
|
|
94.04
|
|
|
|
20502
|
普通教育
|
94.04
|
|
94.04
|
|
|
|
2050203
|
初中教育
|
94.04
|
|
94.04
|
|
|
|
207
|
文化体育与传媒支出
|
23.05
|
|
23.05
|
|
|
|
20701
|
文化
|
23.05
|
|
23.05
|
|
|
|
2070106
|
艺术表演场所
|
23.05
|
|
23.05
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
18.95
|
7.68
|
11.27
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
7.68
|
7.68
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
7.68
|
7.68
|
|
|
|
|
20815
|
自然灾害生活救助
|
11.27
|
|
11.27
|
|
|
|
2081503
|
自然灾害灾后重建补助
|
11.27
|
|
11.27
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
7.01
|
7.01
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
7.01
|
7.01
|
|
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
4.48
|
4.48
|
|
|
|
|
2100503
|
公务员医疗补助
|
2.06
|
2.06
|
|
|
|
|
2100599
|
其他医疗保障支出
|
0.47
|
0.47
|
|
|
|
|
211
|
节能环保支出
|
62.87
|
|
62.87
|
|
|
|
21106
|
退耕还林
|
62.87
|
|
62.87
|
|
|
|
2110699
|
其他退耕还林支出
|
62.87
|
|
62.87
|
|
|
|
213
|
农林水支出
|
98.21
|
|
98.21
|
|
|
|
21301
|
农业
|
1.80
|
|
1.80
|
|
|
|
2130142
|
农村道路建设
|
1.80
|
|
1.80
|
|
|
|
21305
|
扶贫
|
96.41
|
|
96.41
|
|
|
|
2130504
|
农村基础设施建设
|
96.41
|
|
96.41
|
|
|
|
216
|
商业服务业等支出
|
475.00
|
|
475.00
|
|
|
|
21606
|
涉外发展服务支出
|
475.00
|
|
475.00
|
|
|
|
2160699
|
其他涉外发展服务支出
|
475.00
|
|
475.00
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
9.75
|
9.75
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
9.75
|
9.75
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
9.75
|
9.75
|
|
|
|
|
229
|
其他支出
|
1504.83
|
|
1504.83
|
|
|
|
22999
|
其他支出
|
1504.83
|
|
1504.83
|
|
|
|
2299901
|
其他支出
|
1504.83
|
|
1504.83
|
|
|
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
人员经费
|
公用经费
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
301
|
工资福利支出
|
131.85
|
302
|
商品和服务支出
|
12.13
|
|
30101
|
基本工资
|
38.8
|
30201
|
办公费
|
1.15
|
|
30102
|
津贴补贴
|
32.05
|
30202
|
印刷费
|
0.08
|
|
30103
|
奖金
|
25.16
|
30203
|
咨询费
|
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
19.52
|
30204
|
手续费
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
30240
|
水费
|
0.59
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
|
30206
|
电费
|
0.76
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
|
30207
|
邮电费
|
1.35
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
16.32
|
30209
|
物业管理费
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
17.43
|
30211
|
差旅费
|
0.75
|
|
30301
|
离休费
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
|
30302
|
退休费
|
7.68
|
30213
|
维修（护）费
|
0.07
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
30214
|
租赁费
|
|
|
30305
|
生活补助
|
|
30215
|
会议费
|
|
|
30307
|
医疗费
|
|
30216
|
培训费
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
30217
|
公务接待费
|
0.09
|
|
30309
|
奖励金
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
|
30310
|
生产补贴
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
9.75
|
30225
|
专用燃料费
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
30226
|
劳务费
|
2.49
|
|
|
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
|
|
|
|
30228
|
工会经费
|
|
|
|
|
|
30229
|
福利费
|
|
|
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
|
30239
|
其他交通费用
|
4.8
|
|
|
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
|
|
310
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
|
|
办公设备购置
|
|
|
|
|
|
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
|
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
|
30402
|
事业单位补贴
|
|
|
|
|
|
307
|
债务付息支出
|
|
|
|
|
|
30701
|
国内债务付息
|
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
39901
|
赠与
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
149.28
|
公用经费合计
|
12.13
|
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2016年度预算数
|
2016年度决算数
|
|
|
合计
|
因公出国
(境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接
待费
|
合计
|
因公出国
(境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接
待费
|
|
|
小计
|
公务用车 购置费
|
公务用车 运行费
|
小计
|
公务用车 购置费
|
公务用车 运行费
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
|
14.975
|
|
1.2
|
|
1.2
|
13.775
|
3.8136
|
|
0.3
|
|
0.3
|
3.5136
|
|
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
|
项 目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
栏次
|
1
|
|
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
|
|
15.00
|
|
15.00
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
|
|
15.00
|
|
15.00
|
|
|
21208
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
|
|
15.00
|
|
15.00
|
|
|
2120899
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
|
|
|
15.00
|
|
15.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分：东兴市发展和改革局2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
（一）收入总计2515.52万元。
1.财政拨款收入2515.52万元，为本级财政当年拨付的资金。
（二）支出总计2515.52万元。包括：
1.一般公共服务（类）206.8万元：主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。
2. 教育支出94.04万元：主要用于本市普通教育的支出。
3. 文化体育与传媒支出23.05万元：主要用于本市文化体育与传媒的支出。
4. 社会保障和就业（类）18.95万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
5. 医疗卫生和计划生育支出7.01万元：主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
6.节能环保支出62.87万元：主要用于巩固退耕还林项目的支出。
7.城乡社区支出15.00万元：主要用于项目工程款支出。
8. 农林水支出98.21万元：主要用于项目工程款支出。
9.商业服务业等支出475.00万元：主要用于本市边贸商品交易市场二级市场项目款支出。
10．住房保障支出（类）9.75万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
11.其他支出1504.83万元，主要用于本单位负责实施的项目工程款支出。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
东兴市发展和改革局2016 年度一般公共预算支出2515.52万元，其中：基本支出164.41万元，项目支出2354.11万元。
1、 行政运行支出136.97万元，主要用于本单位人员工资、日常运转以及为完成行政工作任务和事业发展的支出。
2、一般行政管理事务支出49.2万元，主要用于本单位日常运转工作支出。
3、战略规划与实施支出1.73万元，主要用于本市赴北京对接工作差旅费支出。
4、其他发展与改革事务支出18.40万元，主要用于本市十三五规划编制经费支出。
5、其他人力资源事务支出0.50万元，主要用于高层次人才安家补贴支出。
6、初中教育支出94.04万元，主要用于本市北仑河中学项目的支出。
7、艺术表演场所支出23.05万元，主要用于京族表演馆项目款支出。
8、归口管理的行政单位离退休支出7.68万元，主要用于我局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴离退休人员管理方面的支出
9、自然灾害灾后重建补助支出11.27万元，主要用于台风暴雨洪涝灾害救灾补助项目的支出。
10、行政单位医疗支出4.48万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。
11、公务员医疗补助支出2.06万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助。
12、其他医疗保障支出0.47万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的工伤、生育保险。
13、其他退耕还林支出62.87万元，主要用于巩固退耕还林项目支出。
14、其他国有土地使用权出让收入安排的支出15.00万元，主要用于中越铁路东兴市站位线路研究业务费。
15、农村道路建设支出1.80万元，主要用于本单位负责实施的项目工程款支出。
16、农村基础设施建设支出96.41万元，主要用于本单位负责实施的项目工程款支出。
17、其他涉外发展服务支出475.00万元，主要用于本市边贸商品交易市场二级市场项目款支出。
18、住房公积金支出9.75万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
19、其他支出1504.83万元，主要用于本单位负责实施的项目工程款支出。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
东兴市发展和改革局2016年度政府性基金支出15.00万元，其中：基本支出0万元，项目支出15.00万元。
1、其他国有土地使用权出让收入安排的支出15.00万元：主要用于中越铁路东兴市站位线路研究业务费支出。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
东兴市发展和改革局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出164.41万元，其中：人员经费131.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金；公用经费12.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
东兴市发展和改革局2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.3万元；公务接待费支出决算3.5136万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0.3万元。其中：
1.公务用车购置支出0万元。
2.公务用车运行支出0.3万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.3万元，平均每辆0.3万元。
（二）公务接待费支出3.5136万元,国内公务接待批次28次，人次272次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：主要用于考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。
（三）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占年初预算的0%，比上年减少0万元，下降0%.公务用车购置及运行费支出决算0.3万元，占年初预算的25%，比上年减少7.08万元，下降96%；公务接待费支出决算3.5136万元，占年初预算的25.83%，比上年减少7.7304万元，下降68.75%。“三公经费”支出下降的主要原因：我局本着厉行节约、反对铺张浪费，严格控制三公经费支出。
六、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出12.13万元，比2015年减少11.97万元，降低49.7%。主要原因是：我局严格控制各项经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额191.597万元，其中：政府采购工程支出191.597万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年，本单位共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款27万元，占年初预算18.13%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中：发展规划和项目管理经费，一般公共预算当年财政拨款27万元，经费使用率达到100%，提高管理和服务水平，提高工作的积极性。绩效评价结果显示，该项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
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