广西防城港市东兴市民政局2016年部门决算
目 录
第一部分：民政局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：民政局2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：民政局2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分：民政局概况
一、主要职能
（一）根据市人民政府委托，起草有关规范文件草案；研究提出民政事业发展规定，并负责组织实施和监督检查执行情况；指导全市民政工作的改革与发展。
（二）负责全市社团的登记和年度检查；研究提出财务管理办法；监督社团活动，查处社团组织的违法行为和未登记而以社团名义开展活动的非法组织。负责全市民办非企业单位的登记和年度检查；研究提出有关财务管理办法；查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。
（三）组织、指导拥军优属活动；研究提出各类优抚对象优待、抚恤、补助标准和国家机关工作人员伤亡抚恤标准；指导开展军烈属优待工作；分配中央、自治区和防城港市拨给的抚恤事业费并监督使用；申报全国、全区重点烈士纪念建筑物保护单位；审核退役伤残军人和国家机关工作人员的伤残等级；审核革命烈士称号和指导烈士纪念碑园的建设和管理；承担拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。
（四）拟定全市退伍义务兵、转业士官（转业志愿兵）安置计划和实施方案；指导军地两用人才的开发使用。
（五）负责组织、协调全市的救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设，负责管理并统一发布灾情，管理、分配救灾款物并监督使用，组织、指导救灾捐赠，承担市抗灾救灾领导小组的日常工作。
（六）负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。
（七）指导全市城乡社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
（八）拟订全市行政区域总体规划，负责市内行政区域的设立、撤销、命名、更名、政府驻地迁移、行政区域界线变更的报批工作；负责地名管理，承办重要的自然地理实体和边境地名命名、更名的审核报批工作；组织和指导市、镇两级行政区域界线的勘定和管理工作。
（九）负责全市社会福利事业和福利彩票管理工作。指导全市社会慈善、社会捐助、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。指导老年人、孤儿、残疾人等特殊困难群体权益保障工作。
（十）负责推进婚俗和殡葬改革，指导全市婚姻、收养、殡葬、救助服务机构管理工作。
（十一）会同有关部门按规定拟订全市社会工作发展规划，推进全市社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
（十二）承办市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
1.东兴市民政局
2.东兴市城乡居民最低生活保障办公室（东兴市低收入居民家庭经济状况核对中心）
3.东兴市救助管理站
4.东兴市社会福利院
5.东兴市光荣院
第二部分：民政局2016年部门决算报表
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表一：收入支出决算总表
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单位：万元
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收入
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支出
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项目
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决算数
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项目(按功能分类)
|
决算数
|
|
栏次
|
3
|
栏次
|
6
|
|
一、财政拨款收入
|
16746.70
|
一、一般公共服务支出
|
108.08
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
18.0
|
二、外交支出
|
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二、上级补助收入
|
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三、国防支出
|
7.2
|
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三、事业收入
|
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四、公共安全支出
|
|
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四、经营收入
|
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五、教育支出
|
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|
五、附属单位上缴收入
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六、科学技术支出
|
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六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
15858.11
|
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|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
318.96
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
55
|
|
|
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十二、农林水支出
|
79.56
|
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|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
30.19
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
298.49
|
|
本年收入合计
|
16746.7
|
本年支出合计
|
16755.59
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
544.1
|
年末结转和结余
|
544.1
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
17290.80
|
总计
|
17299.69
|
|
|
|
|
表二：收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
16,746.70
|
16,746.70
|
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
108.08
|
108.08
|
|
|
|
|
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
107.08
|
107.08
|
|
|
|
|
|
|
2010399
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
107.08
|
107.08
|
|
|
|
|
|
|
20110
|
人力资源事务
|
1.00
|
1.00
|
|
|
|
|
|
|
2011099
|
其他人力资源事务支出
|
1.00
|
1.00
|
|
|
|
|
|
|
203
|
国防支出
|
7.20
|
7.20
|
|
|
|
|
|
|
20306
|
国防动员
|
7.20
|
7.20
|
|
|
|
|
|
|
2030601
|
兵役征集
|
7.20
|
7.20
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
16,103.60
|
16,103.60
|
|
|
|
|
|
|
20802
|
民政管理事务
|
498.05
|
498.05
|
|
|
|
|
|
|
2080201
|
行政运行
|
223.86
|
223.86
|
|
|
|
|
|
|
2080204
|
拥军优属
|
92.44
|
92.44
|
|
|
|
|
|
|
2080205
|
老龄事务
|
1.52
|
1.52
|
|
|
|
|
|
|
2080207
|
行政区划和地名管理
|
11.32
|
11.32
|
|
|
|
|
|
|
2080208
|
基层政权和社区建设
|
124.12
|
124.12
|
|
|
|
|
|
|
2080299
|
其他民政管理事务支出
|
44.79
|
44.79
|
|
|
|
|
|
|
20803
|
财政对社会保险基金的补助
|
9.20
|
9.20
|
|
|
|
|
|
|
2080303
|
财政对基本医疗保险基金的补助
|
9.20
|
9.20
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
34.59
|
34.59
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
34.59
|
34.59
|
|
|
|
|
|
|
20808
|
抚恤
|
798.78
|
798.78
|
|
|
|
|
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
24.30
|
24.30
|
|
|
|
|
|
|
2080804
|
优抚事业单位支出
|
14.17
|
14.17
|
|
|
|
|
|
|
2080805
|
义务兵优待
|
123.93
|
123.93
|
|
|
|
|
|
|
2080899
|
其他优抚支出
|
636.38
|
636.38
|
|
|
|
|
|
|
20809
|
退役安置
|
38.65
|
38.65
|
|
|
|
|
|
|
2080901
|
退役士兵安置
|
24.93
|
24.93
|
|
|
|
|
|
|
2080904
|
退役士兵管理教育
|
13.72
|
13.72
|
|
|
|
|
|
|
20810
|
社会福利
|
492.94
|
492.94
|
|
|
|
|
|
|
2081001
|
儿童福利
|
55.93
|
55.93
|
|
|
|
|
|
|
2081002
|
老年福利
|
430.18
|
430.18
|
|
|
|
|
|
|
2081004
|
殡葬
|
6.34
|
6.34
|
|
|
|
|
|
|
2081099
|
其他社会福利支出
|
0.49
|
0.49
|
|
|
|
|
|
|
20811
|
残疾人事业
|
92.22
|
92.22
|
|
|
|
|
|
|
2081199
|
其他残疾人事业支出
|
92.22
|
92.22
|
|
|
|
|
|
|
20815
|
自然灾害生活救助
|
145.49
|
145.49
|
|
|
|
|
|
|
2081501
|
中央自然灾害生活补助
|
100.25
|
100.25
|
|
|
|
|
|
|
2081502
|
地方自然灾害生活补助
|
40.74
|
40.74
|
|
|
|
|
|
|
2081503
|
自然灾害灾后重建补助
|
4.50
|
4.50
|
|
|
|
|
|
|
20819
|
最低生活保障
|
1,227.53
|
1,227.53
|
|
|
|
|
|
|
2081901
|
城市最低生活保障金支出
|
353.96
|
353.96
|
|
|
|
|
|
|
2081902
|
农村最低生活保障金支出
|
873.56
|
873.56
|
|
|
|
|
|
|
20820
|
临时救助
|
238.30
|
238.30
|
|
|
|
|
|
|
2082001
|
临时救助支出
|
166.47
|
166.47
|
|
|
|
|
|
|
2082002
|
流浪乞讨人员救助支出
|
71.83
|
71.83
|
|
|
|
|
|
|
20821
|
特困人员供养
|
181.11
|
181.11
|
|
|
|
|
|
|
2082102
|
农村五保供养支出
|
181.11
|
181.11
|
|
|
|
|
|
|
20825
|
其他生活救助
|
12,092.68
|
12,092.68
|
|
|
|
|
|
|
2082501
|
其他城市生活救助
|
7.01
|
7.01
|
|
|
|
|
|
|
2082502
|
其他农村生活救助
|
12,085.67
|
12,085.67
|
|
|
|
|
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
254.08
|
254.08
|
|
|
|
|
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
254.08
|
254.08
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
338.94
|
338.94
|
|
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
338.94
|
338.94
|
|
|
|
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
7.58
|
7.58
|
|
|
|
|
|
|
2100503
|
公务员医疗补助
|
4.24
|
4.24
|
|
|
|
|
|
|
2100504
|
优抚对象医疗补助
|
16.89
|
16.89
|
|
|
|
|
|
|
2100509
|
城乡医疗救助
|
307.60
|
307.60
|
|
|
|
|
|
|
2100599
|
其他医疗保障支出
|
2.63
|
2.63
|
|
|
|
|
|
|
213
|
农林水支出
|
103.46
|
103.46
|
|
|
|
|
|
|
21305
|
扶贫
|
103.46
|
103.46
|
|
|
|
|
|
|
2130599
|
其他扶贫支出
|
103.46
|
103.46
|
|
|
|
|
|
|
216
|
商业服务业等支出
|
53.24
|
53.24
|
|
|
|
|
|
|
21606
|
涉外发展服务支出
|
53.24
|
53.24
|
|
|
|
|
|
|
2160699
|
其他涉外发展服务支出
|
53.24
|
53.24
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
14.17
|
14.17
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
14.17
|
14.17
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
14.17
|
14.17
|
|
|
|
|
|
|
229
|
其他支出
|
18.00
|
18.00
|
|
|
|
|
|
|
22960
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
|
18.00
|
18.00
|
|
|
|
|
|
|
2296013
|
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出
|
18.00
|
18.00
|
|
|
|
|
|
表三：支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
16755.59
|
212.87
|
16542.71
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
108.08
|
1.00
|
107.08
|
|
|
|
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
107.08
|
|
107.08
|
|
|
|
|
|
2010399
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
107.08
|
|
107.08
|
|
|
|
|
|
20110
|
人力资源事务
|
1.00
|
1.00
|
|
|
|
|
|
|
2011099
|
其他人力资源事务支出
|
1.00
|
1.00
|
|
|
|
|
|
|
203
|
国防支出
|
7.20
|
|
7.20
|
|
|
|
|
|
20306
|
国防动员
|
7.20
|
|
7.20
|
|
|
|
|
|
2030601
|
兵役征集
|
7.20
|
|
7.20
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
15858.11
|
179.96
|
15678.16
|
|
|
|
|
|
20802
|
民政管理事务
|
495.36
|
136.24
|
359.12
|
|
|
|
|
|
2080201
|
行政运行
|
220.67
|
119.27
|
101.40
|
|
|
|
|
|
2080204
|
拥军优属
|
91.25
|
0.18
|
91.07
|
|
|
|
|
|
2080205
|
老龄事务
|
1.12
|
0.64
|
0.48
|
|
|
|
|
|
2080207
|
行政区划和地名管理
|
11.04
|
3.43
|
76.09
|
|
|
|
|
|
2080208
|
基层政权和社区建设
|
121.66
|
0.23
|
121.43
|
|
|
|
|
|
2080299
|
其他民政管理事务支出
|
49.63
|
12.49
|
37.14
|
|
|
|
|
|
20803
|
财政对社会保险基金的补助
|
9.20
|
9.20
|
|
|
|
|
|
|
2080303
|
财政对基本医疗保险基金的补助
|
9.20
|
9.20
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
34.50
|
34.50
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
34.50
|
34.50
|
|
|
|
|
|
|
20808
|
抚恤
|
887.31
|
|
887.31
|
|
|
|
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
34.75
|
|
34.75
|
|
|
|
|
|
2080802
|
伤残抚恤
|
35.41
|
|
35.41
|
|
|
|
|
|
2080803
|
在乡复员退伍军人
|
82.14
|
|
82.14
|
|
|
|
|
|
2080804
|
优抚事业单位支出
|
14.17
|
|
14.17
|
|
|
|
|
|
2080805
|
义务兵优待
|
123.93
|
|
123.93
|
|
|
|
|
|
2080806
|
农村籍退役士兵
|
20.78
|
|
20.78
|
|
|
|
|
|
20809
|
退役安置
|
38.65
|
|
38.65
|
|
|
|
|
|
2080901
|
退役士兵安置
|
23.65
|
|
23.65
|
|
|
|
|
|
2080904
|
退役士兵管理教育
|
12.28
|
|
12.28
|
|
|
|
|
|
2080999
|
其他退役安置支出
|
2.72
|
|
2.72
|
|
|
|
|
|
20810
|
社会福利
|
492.69
|
|
492.69
|
|
|
|
|
|
2081001
|
儿童福利
|
55.93
|
|
55.93
|
|
|
|
|
|
2081002
|
老年福利
|
430.18
|
|
430.18
|
|
|
|
|
|
2081004
|
殡葬
|
6.34
|
|
6.34
|
|
|
|
|
|
2081099
|
其他社会福利支出
|
0.24
|
|
0.24
|
|
|
|
|
|
20811
|
残疾人事业
|
92.12
|
|
|
|
|
|
|
|
2081199
|
其他残疾人事业支出
|
92.12
|
|
|
|
|
|
|
|
20815
|
自然灾害生活救助
|
167.11
|
|
|
|
|
|
|
|
2081501
|
中央自然灾害生活补助
|
85.25
|
|
|
|
|
|
|
|
2081502
|
地方自然灾害生活补助
|
72.86
|
|
|
|
|
|
|
|
2081503
|
自然灾害灾后生活补助
|
4.5
|
|
|
|
|
|
|
|
2081599
|
其他自然灾害生活救助支出
|
4.5
|
|
|
|
|
|
|
|
20819
|
最低社会保障
|
946.10
|
|
|
|
|
|
|
|
2081901
|
城市最低生活保障金支出
|
312.12
|
|
|
|
|
|
|
|
2081902
|
农村最低生活保障金支出
|
633.98
|
|
|
|
|
|
|
|
20820
|
临时救助
|
144.17
|
|
|
|
|
|
|
|
2082001
|
临时救助支出
|
21.20
|
|
|
|
|
|
|
|
2082002
|
流浪乞讨人员救助
|
122.97
|
|
|
|
|
|
|
|
20821
|
特困人员供养
|
181.11
|
|
|
|
|
|
|
|
2082102
|
农村五保供养支出
|
181.11
|
|
|
|
|
|
|
|
20825
|
其他社会救助
|
12359.50
|
|
|
|
|
|
|
|
2082501
|
其他城市社会救助
|
7.01
|
|
|
|
|
|
|
|
2082502
|
其他农村社会救助
|
12352.49
|
|
|
|
|
|
|
|
20899
|
其他社会保障和也业支出
|
10.28
|
0.01
|
10.27
|
|
|
|
|
|
2089901
|
其他社会保障和也业支出
|
10.28
|
0.01
|
10.27
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
318.95
|
14.18
|
304.77
|
|
|
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
13.29
|
14.18
|
|
|
|
|
|
|
2100503
|
公务员医疗补助
|
0.89
|
13.29
|
|
|
|
|
|
|
2100504
|
优抚对象医疗补助
|
17.28
|
0.89
|
17.28
|
|
|
|
|
|
2100508
|
城镇居民基本医疗保险
|
20.36
|
|
20.36
|
|
|
|
|
|
2100509
|
城乡医疗救助
|
267.13
|
|
267.13
|
|
|
|
|
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
55
|
|
55
|
|
|
|
|
|
2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
55
|
|
55
|
|
|
|
|
|
21305
|
扶贫
|
79.56
|
|
79.56
|
|
|
|
|
|
2130599
|
其他扶贫支出
|
79.56
|
|
79.56
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
30.19
|
17.74
|
12.45
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
30.19
|
17.74
|
12.45
|
|
|
|
|
|
22960
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
|
298.49
|
|
298.49
|
|
|
|
|
|
2296002
|
用于社会福利的彩票公益金支出
|
298.49
|
|
298.49
|
|
|
|
|
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
收 入
|
|
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
决算数
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
|
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
栏 次
|
|
3
|
栏 次
|
|
10
|
11
|
12
|
栏 次
|
|
3
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
16728.7
|
一、一般公共服务支出
|
18
|
108.08
|
108.08
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
16,728.7
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
18.0
|
二、外交支出
|
19
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
18.0
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
20
|
7.2
|
7.2
|
|
|
3
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
21
|
|
|
|
|
4
|
|
|
|
|
5
|
|
八、社会保障和就业支出
|
22
|
15858.11
|
15858.11
|
|
|
5
|
|
|
|
|
6
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
23
|
318.96
|
318.96
|
|
|
6
|
|
|
|
|
7
|
|
十一、城乡社区支出
|
24
|
55
|
55
|
|
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
24
|
79.56
|
79.56
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
|
十五、商业服务业等支出
|
25
|
|
|
|
|
8
|
|
|
|
|
9
|
|
十九、住房保障支出
|
26
|
30.19
|
30.19
|
|
|
9
|
|
|
|
|
10
|
|
二十一、其他支出
|
27
|
298.49
|
298.49
|
|
|
10
|
|
|
|
本年收入合计
|
11
|
16,746.7
|
本年支出合计
|
28
|
16755.59
|
16755.59
|
18.0
|
本年收入合计
|
11
|
16,746.7
|
|
|
|
12
|
|
|
29
|
|
|
|
|
12
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
13
|
544.1
|
年末财政拨款结转和结余
|
30
|
544.1
|
532.8
|
11.3
|
年初财政拨款结转和结余
|
13
|
544.1
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
14
|
532.8
|
基本支出结转
|
31
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
14
|
532.8
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
15
|
11.3
|
项目支出结转和结余
|
32
|
544.1
|
532.8
|
11.3
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
15
|
11.3
|
|
|
|
16
|
|
|
33
|
|
|
|
|
16
|
|
|
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
16755.59
|
212.87
|
16542.71
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
108.1
|
1.0
|
107.08
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
107.1
|
|
107.08
|
|
2010399
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
107.1
|
|
107.08
|
|
20110
|
人力资源事务
|
1.0
|
1.0
|
|
|
2011099
|
其他人力资源事务支出
|
1.0
|
1.0
|
|
|
203
|
国防支出
|
7.2
|
|
7.2
|
|
20306
|
国防动员
|
7.2
|
|
7.2
|
|
2030601
|
兵役征集
|
7.2
|
|
7.2
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
15858.11
|
179.96
|
15678.16
|
|
20802
|
民政管理事务
|
495.36
|
136.24
|
359.12
|
|
2080201
|
行政运行
|
220.67
|
119.27
|
101.40
|
|
2080204
|
拥军优属
|
91.25
|
0.18
|
91.07
|
|
2080205
|
老龄事务
|
1.12
|
0.64
|
0.48
|
|
2080207
|
行政区划和地名管理
|
11.04
|
3.43
|
7.61
|
|
2080208
|
基层政权和社区建设
|
121.66
|
0.23
|
121.43
|
|
2080299
|
其他民政管理事务支出
|
49.63
|
12.49
|
37.14
|
|
20803
|
财政对社会保险基金的补助
|
9.2
|
9.2
|
|
|
2080303
|
财政对基本医疗保险基金的补助
|
9.2
|
9.2
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
34.50
|
34.50
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
34.50
|
34.50
|
|
|
20808
|
抚恤
|
887.31
|
|
887.31
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
34.75
|
|
34.75
|
|
2080802
|
伤残抚恤
|
35.41
|
|
35.41
|
|
2080803
|
在乡复员退伍军人
|
82.14
|
|
82.14
|
|
2080804
|
优抚事业单位支出
|
14.17
|
|
14.17
|
|
2080805
|
义务兵优待
|
123.93
|
|
123.93
|
|
2080806
|
农村籍退役士兵
|
20.78
|
|
20.78
|
|
2080899
|
其他优抚支出
|
576.14
|
|
576.14
|
|
20809
|
退役安置
|
38.65
|
|
38.65
|
|
2080901
|
退役士兵安置
|
23.65
|
|
23.65
|
|
2080904
|
退役士兵管理教育
|
12.28
|
|
12.28
|
|
2080999
|
其他退役安置支出
|
2.72
|
|
2.72
|
|
20810
|
社会福利
|
492.69
|
|
492.69
|
|
2081001
|
儿童福利
|
55.93
|
|
55.93
|
|
2081002
|
老年福利
|
430.18
|
|
430.18
|
|
2081004
|
殡葬
|
6.34
|
|
6.34
|
|
2081099
|
其他社会福利支出
|
0.24
|
|
0.24
|
|
20811
|
残疾人事业
|
92.12
|
|
92.12
|
|
2081199
|
其他残疾人事业支出
|
92.12
|
|
92.12
|
|
20815
|
自然灾害生活救助
|
167.11
|
|
167.11
|
|
2081501
|
中央自然灾害生活补助
|
85.25
|
|
85.25
|
|
2081502
|
地方自然灾害生活补助
|
72.86
|
|
72.86
|
|
2081503
|
自然灾害灾后重建补助
|
4.5
|
|
4.5
|
|
2081599
|
其他自然灾害生活救助支
|
4.5
|
|
4.5
|
|
20819
|
最低生活保障
|
946.10
|
|
946.10
|
|
2081901
|
城市最低生活保障金支出
|
312.11
|
|
312.11
|
|
2081902
|
农村最低生活保障金支出
|
633.98
|
|
633.98
|
|
20820
|
临时救助
|
144.17
|
|
144.17
|
|
2082001
|
临时救助支出
|
21.2
|
|
21.2
|
|
2082002
|
流浪乞讨人员救助支出
|
122.97
|
|
122.97
|
|
20821
|
特困人员供养
|
181.11
|
|
181.11
|
|
2082102
|
农村五保供养支出
|
181.11
|
|
181.11
|
|
20825
|
其他生活救助
|
12359.50
|
|
12359.50
|
|
2082501
|
其他城市生活救助
|
7.01
|
|
7.01
|
|
2082502
|
其他农村生活救助
|
12352.49
|
|
12352.49
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
10.28
|
0.01
|
10.27
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
10.28
|
0.01
|
10.27
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
318.96
|
14.18
|
304.77
|
|
21005
|
医疗保障
|
318.96
|
14.18
|
304.77
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
13.29
|
13.29
|
|
|
2100503
|
公务员医疗补助
|
0.89
|
0.89
|
|
|
2100504
|
优抚对象医疗补助
|
17.28
|
|
17.28
|
|
2100508
|
城镇居民基本医疗保险
|
20.36
|
|
|
|
2100509
|
城乡医疗救助
|
267.13
|
|
267.13
|
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
55
|
|
55
|
|
2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
55
|
|
55
|
|
213
|
农林水支出
|
79.56
|
|
79.56
|
|
21305
|
扶贫
|
79.56
|
|
79.56
|
|
2130599
|
其他扶贫支出
|
79.56
|
|
79.56
|
|
221
|
住房保障支出
|
30.19
|
17.74
|
12.45
|
|
22102
|
住房改革支出
|
30.19
|
17.74
|
12.45
|
|
2210201
|
住房公积金
|
30.19
|
17.74
|
12.45
|
|
22960
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排
|
298.49
|
|
298.49
|
|
2296013
|
用于社会福利的彩票公益金支出
|
298.49
|
|
298.49
|
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
人员经费
|
公用经费
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
301
|
工资福利支出
|
274.35
|
302
|
商品和服务支出
|
271.95
|
|
30101
|
基本工资
|
94.81
|
30201
|
办公费
|
16.67
|
|
30102
|
津贴补贴
|
26.63
|
30202
|
印刷费
|
0.98
|
|
|
奖金
|
0.75
|
|
咨询费
|
|
|
|
其他社会保障缴费
|
79.89
|
|
手续费
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
46.54
|
30240
|
水费
|
0.81
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
|
|
电费
|
1.75
|
|
|
职业年金缴费
|
|
|
邮电费
|
2.59
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
25.73
|
|
物业管理费
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
14630.92
|
|
差旅费
|
10.81
|
|
30301
|
离休费
|
2.1
|
|
因公出国（境）费用
|
|
|
30302
|
退休费
|
6.78
|
|
维修（护）费
|
0.15
|
|
|
抚恤金
|
41.88
|
|
租赁费
|
|
|
|
生活补助
|
14191.91
|
|
会议费
|
|
|
|
医疗费
|
145.71
|
|
培训费
|
15
|
|
|
助学金
|
|
|
公务接待费
|
5.50
|
|
|
奖励金
|
7.2
|
|
专用材料费
|
|
|
|
生产补贴
|
|
|
被装购置费
|
|
|
|
住房公积金
|
40.22
|
|
专用燃料费
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
195.12
|
|
劳务费
|
0.24
|
|
|
|
|
|
委托业务费
|
|
|
|
|
|
|
工会经费
|
2.83
|
|
|
|
|
|
福利费
|
|
|
|
|
|
|
公务用车运行维护费
|
1.86
|
|
|
|
|
|
其他交通费用
|
|
|
|
|
|
|
税金及附加费用
|
3.66
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
209.10
|
|
309
|
基本建设支出
|
136.67
|
310
|
其他资本性支出
|
228.46
|
|
|
房屋建筑物构建
|
41.86
|
|
房屋建筑物构建
|
88.21
|
|
|
办公设备购置
|
0.13
|
|
办公设备购置
|
13.77
|
|
|
大型修缮
|
92.28
|
|
其他资本性支出
|
19.94
|
|
|
其他基本建设支出
|
2.4
|
|
物资储备
|
106.54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
306.89
|
公用经费合计
|
4.96
|
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2016年度预算数
|
2016年度决算数
|
|
|
合计
|
因公出国
(境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接
待费
|
合计
|
因公出国
(境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接
待费
|
|
|
小计
|
公务用车 购置费
|
公务用车 运行费
|
小计
|
公务用车 购置费
|
公务用车 运行费
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
|
21.8
|
|
|
|
3.7
|
18.1
|
7.36
|
|
|
|
1.86
|
5.5
|
|
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
年末结转和结余
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
11.3
|
18.0
|
18
|
|
|
11.3
|
|
212
|
城乡社区支出
|
11.3
|
|
|
|
|
11.3
|
|
21208
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
11.3
|
|
|
|
|
11.3
|
|
2120802
|
土地开发支出
|
11.3
|
|
|
|
|
11.3
|
|
229
|
其他支出
|
|
18.0
|
18
|
|
|
|
|
22960
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
|
|
18.0
|
18
|
|
|
|
|
2296013
|
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出
|
|
18.0
|
18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分：民政局016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
（一）收入总计 17290.77 万元。
1.财政拨款收入 16746.70 万元，为本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：银行存款利息收入等
5.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余 544.07 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计 16755.589万元。包括：
1.一般公共服务（类） 108.08 万元：主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.国防支出（类） 7.20 万元：主要用于大学生入伍士兵一次性奖励金-东财预发[2016]1号
3.公共安全支出（类） 0 万元：主要用于...
4.社会保障和就业支出15858.11万元，主要用于民政管理事务、行政事业单位离退休、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助，最低生活保障和临时救助及特困人员救助供养和其他生活救助。
5.医疗卫生与计划生育支出318.96万元，主要用于主要用于城乡医疗救助、优抚对象医疗救助和单位社保金医疗部分的支出。
6.农林水支出79.56万元，主要用于重度残疾人和困难残疾人生活补贴和护理补贴。
7.住房保障支出30.19万元，主要用于住房公积金。
8.城乡社区支出55万元，主要用于社区建设。
9.其他支出298.49万元，主要用于各项社会福利事业支出。
8.年末结转和结余 544.07 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
民政局2016 年度一般公共预算支出 16755.59 万元，其中：基本支出212.87万元，项目支出 16542.71万元。
比如：
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出107.08万，主要用于元旦、春节、中秋慰问军队和优抚对象及困难群众的经费。
208020行政运行220.67万元，主要用于本单位职工的工资和单位的商品和服务支出。
2080204拥军优属91.25万，主要用于抚恤金和生活补助。
2080207 行政区划和地名管理11.04万元，主要用于区划地名的工作费用。
2080208基层政权和社区建设121.66万元，主要用于基层政权工作的劳务费和离退修村干部的生活补助。
2080299其他民政管理事务支出49.63万元，主要用于局各级机构的项目支出。
2080303 财政对基本医疗保险基金的补助9.2元主要用于低保、五保的基本医疗保险的补助。
2080501归口管理的行政单位离退休34.50万元：主要用于离退休人员工资、公积金及慰问金。
20808抚恤887.31万元，主要用于各项优抚事业支出。
2080901退役士兵安置23.65万元，主要用于安置费用。
2080904退役士兵管理教育12.28万元，主要机用于士兵的教育培训。
2080899其他退役安置支出2.72万元，主要用于退役安置的其他费用。
2081001儿童福利55.93万元，主要用于孤儿的生活补助。
2081002老年福利430.18万元，主要用于老年福利。
2081199其他残疾人事业支出92.11万元，主要用于残疾人生活补助。
2081501中央自然灾害生活补助85.25万元，主要用于灾害救济。
2081502地方自然灾害生活补助72.86万元，主要用于地方灾害救助。
2081503自然灾害灾后重建补助4.5万元，主要用于灾后重建。
2081599其他自然灾害生活救助支出4.5万元，主要用于灾后生活救助。
2081901城市最低生活保障金支出3312.11万元，主要用于城市低保支出。
2081902农村最低生活保障金支出633.98万元，用于农村低保支出。
2082001临时救助支出21.2万元，用于临时救助。
2082002流浪乞讨人员救助支出122.97万元，用于流浪乞讨人员救助费用。
2082102农村五保供养支出181.11万元，主要用于特困人员生活和燃料支出。
2082501其他城市生活救助7.01万，用于精简退职生活补助。
2082502其他农村生活救助12352.49万元，用于3公里边民生活补助。
2089901其他社会保障和就业支出10.28万元，用于三孤人员生活补助。
2100501行政单位医疗13.29万元，用于局医疗保险支出。
2100503公务员医疗补助0.89万元，用于公务员医疗保险支出。
2100504优抚对象医疗补助17.28万元，用于优抚对象的医疗费。
2100508城镇居民基本医疗保险20.36万元，主要用于缴纳城镇居民基本医疗保险。
2100509 城乡医疗救助267.71万元，用于城乡医疗救助。
2120199其他城乡社区管理事务支出55万元，主要用于社区建设
2130599其他扶贫支出79.56万元，用于困难残疾人生活补助。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
民政局2016年度政府性基金支出18万元，其中：基本支出0万元，项目支出18万元。
比如：
2296013用于城乡医疗救助的彩票公益金支出18万元：主要用于农村医疗救助。
……（按功能分类项级科目列示分析,请自行增加行列。参照财决09表基金支出科目来列示）
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出321.69万元，其中：人员经费306.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金。
；公用经费4.96万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、办公设备购置；
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.86万元；公务接待费支出决算5.5万元。
“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排民政局、 个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：
（二）公务用车购置及运行费支出1.86万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出1.86万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，民政局、 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.86万元，平均每辆1.86万元。
（三）公务接待费支出5.5万元,国内公务接待批次65次，人次 550次，国（境）外公务接待批次65次，人次550 次。主要用于接待上级部门来访检查工作。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占年初预算的0%，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算1.86万元，占年初预算的50.27%，比上年减少8.19万元，下降（增长）81.49%；公务接待费支出决算5.5万元，占年初预算的30.39%，比上年减少8.3万元，下降60.14%。“三公经费”支出下降的主要原因：公车减少，维修及运行费用减少，公务接待明显减少。
六、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出39.7万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加30.2万元，增长317.89%。主要原因是：工资增长、人员增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额176.28万元，其中：政府采购货物支出75.25万元、政府采购工程支出66.11万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年，（本单位）共组织对6个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 万元，占年初预算的99.99%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中：最低生活保障1227.5万，主要用于城市低保和农村低保，预算263万元，已达项目申请时设定的目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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