广西防城港市东兴市农机管理中心2016年部门决算

目    录

 

第一部分：东兴市农机管理中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：东兴市农机管理中心2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：东兴市农机管理中心2016年度部门决算情况

说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释。

第一部分：东兴市农机管理中心概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家在农业机械化方面的方针、政策和法律、法规；研究制定本市农业机械化发展方向规划；贯彻实施国家和自治区人民政府365体育网址,365体育娱乐场农业机械化工作法规、条例、规章、标准及市人民政府的决定，依法对上述职能监督实施。
    2、负责研究提出全市农业机械化重大技术措施建议；负责农业机械化重点科技项目的论证、申报和实施，负责新技术引进、开发、推广、应用；负责制定、申报本市农机化专项事业经费计划，对批准实施的项目进行指导、监督、管理。
    3、负责对农业机械的使用进行宏观管理，组织协调引导农机产品结构调整与更新，提高农业机械化普及和应用水平，充分发挥农业机械在农业生产、农村经济和农村社会进步中的作用。
    4、负责实施拖拉机、联合收割机、农用运输车、固定式农机等农业机械的安全监理、发牌发证、入户管理、年度检审、技术检测、安全检查、事故调查处理、进行安全生产宣传、教育、技术培训。
    5、组织实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的使用管理和驾驶操作、维修等各类人员的培训、考核、发证、年度审验与管理工作。
    6、组织协调农业机械投入抢险救灾和农业开发，搜集、汇报农业生产灾情，负责农业救灾柴油指标及各项农机化补贴资金的分配、使用与管理。
    7、负责市以下农机维修网点和农机供应网点宏观管理及业务指导；实施农机维修网点技术等级审定和农机修理工、农机经销等职业资格认定、考核、发证工作；负责农机维修质量和农机产品质量的认证管理和监督。
    8、负责全市农机化管理、培训、科研推广、供应维修、安全监理的行业管理，制定行业生产、经营服务、业务发展计划、规划及审定工作；负责编制本市农机化服务体系建设规划、计划及宏观管理方案，并监督实施。
    9、指导农机系统财务管理工作；对国有资产，农业机械化项目资金和其他专项资金的使用进行监督和管理。
    10、负责农机化工作综合信息搜集、统计、呈报工作，向市委、市人民政府及上级业务主管部门提供决策依据，为乡镇业务部门或农机服务组织提供工作指导信息。
    11、负责承办农机行业来信来访及行政复议事项。
    12、法律、法规规定的其它职责。
    13、承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

1、东兴市农机局（本级）502002

2、东兴市农机局二级机构:

东兴市农机安全监理站502003

 

 

第二部分：东兴市农机管理中心 2016年部门决算报表

               

 

         

 

 

 

 

 

 

表二：收入决算表

                                                                           单位：万元   

 

         

 

 

 

 

 

表三：支出决算表

                                                                         单位：万元

 

       

 

 

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

 

 

         

 

 

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

 

 

 

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	29.9	302	商品和服务支出	4.62
30101	基本工资	10.78	30201	办公费	0.6
30102	津贴补贴	13.18	30202	印刷费
	奖金			咨询费
	其他社会保障缴费	3.14		手续费
30107	绩效工资		30240	水费
	机关事业单位基本养老保险缴费			电费
	职业年金缴费			邮电费	0.23
30199	其他工资福利支出	2.8		物业管理费	0.1
303	对个人和家庭的补助	9.92		差旅费	3.28
30301	离休费			因公出国（境）费用
30302	退休费			维修（护）费
	抚恤金			租赁费
	生活补助	0.24		会议费
	医疗费			培训费	0.01
	助学金			公务接待费	0.08
	奖励金	7.26		专用材料费
	生产补贴			被装购置费
	住房公积金	2.42		专用燃料费
30399	其他对个人和家庭的补助支出			劳务费
				委托业务费	0.16
				工会经费
				福利费
				公务用车运行维护费	0.15
				其他交通费用
				税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
			310	其他资本性支出	0.08
				办公设备购置	0.08
				专用设备购置
				信息网络及软件购置更新
			304	对企事业单位的补贴
			30402	事业单位补贴
			307	债务付息支出
			30701	国内债务付息
			399	其他支出
			39901	赠与
人员经费合计		39.82	公用经费合计		4.69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

 

 

附表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1			4	5	6
合计		无政府性基金收入及支出

第三部分：东兴市农机管理中心2016年度

部门决算情况说明

 

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计178.98万元。

1．财政拨款收入149.86万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入0 万元，为本单位开展业务活动取得的收入。

3．经营收入0 万，为本单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入0 万元，为本单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5．用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是本单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余29.12万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计 178.98 万元。包括：

1. 医疗卫生与计划生育（类）2.65万元：主要用于市农机管理中心本级按国家规定发放的医疗卫生与计划生育及管理方面的支出。

2. 农林水（类）144.79万元：主要用于单位职工的工资发放和单位正常办公开支。

3．住房保障支出（类）2.42万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4．年末结转和结余29.12万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

东兴市农机管理中心2016年度公共预算财政拨款支出  

149.86万元，其中：基本支出 44.51万元，项目支出105.35元。

1. 基本支出44.51万元，其中：行政单位医疗1.61万元，主要用于单位基本医疗保险缴费经费、公务员医疗补助0.81万元，主要用于单位公务员医疗补助经费、其他医疗保障0.23万元，主要用于其他医疗保障方面的支出、行政运行39.44万元，主要用于单位的基本支出、住房公积金2.42万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2. 项目支出105.35万元，其中：技术推广21.98万元，主要用于新机具新技术示范推广及服务等方面支出、执法监管10.59万元，主要用于农机监理执法监督安全生产农机打假等方面的支出、农业生产资料与技术补贴70.78万元，主要用于农业生产资料补贴推广先进适用农机技术等方面支出、农业组织化与产业化经营2.00万元，主要用于农机专业合作社组织开展基础建设等方面支出。

   三、2016年度政府性基金支出决算情况 

东兴市农机管理中心2016 年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0  万元，项目支出0 万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出44.51万元，其中：1.人员经费39.82万元，主要包括：基本工资10.78万元、津贴补贴13.18万元、其他社会保障缴费3.14万元、其他工资福利支出2.8万元、奖励金7.26万元、住房公积金2.42万元、生活补助0.24万元；2.公用经费4.69万元，主要包括：办公费0.6万元、邮电费0.23万元、差旅费3.28万元、物业管理费0.1万元、培训费0.01万元、委托业务费0.16万元、公务接待费0.08万元、公务车运行维护费0.15万元、办公设备购置0.08万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.4万元；公务接待费支出决算1.94万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0.4万元。其中：

公务用车购置支出0 万元。

公务用车运行支出0.4万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆，全年运行费支出0.4万元，平均每辆0.4万元。

（三）公务接待费支出1.94万元,国内公务接待批次17次，人次158次，主要用于开展安全生产、项目实施、购机补贴、技术推广等工作的检查、核验、考核验收等接待工作，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占年初预算的0%，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长） 0 %；公务用车购置及运行费支出决算0.4万元，占年初预算的      18.9%，比上年减少1.68万元，下降80.7 %；公务接待费支出决算1.94万元，占年初预算的43.9%，比上年减少0.63万元，下降24.5 %。“三公经费”支出下降的主要原因：

1、加强对公务车辆的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为，节假日和不使用时车辆一律封存停放。

2、控制公务接待费用。贯彻落实中央 “八项规定”，规

范 “三公”经费管理使用，严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出4.69万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2015年增加1.77万元，提高60 %。主要原因是：一是公用经费增加；二是2016年组织培训较多，差旅费开支增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元 。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车 0 辆 。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，（本单位）共组织对2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算财政拨款6.4万元，占年初预算的64%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：2016年度农机购置补贴工作我市完成国家补贴资金70.775万元(其中:中央资金69.9万元，省补资金:0.875万元)，占任务的100%，2016年我市共核发补贴指标确认书433份，受益农户（含农业生产经营组织）316户，完成购机数量1511台，直接拉动农民购机投入200多万元。2016年按照《广西2015-2017年农业机械购置补贴实施方案》的要求，结合实际，严格“自主购机、定额补贴、乡镇核验、县级结算、直补到卡”的操作流程，优先考虑报废老旧农机（取得回收证明），遵照“突出重点、强化引导、先到先补、用完为止”的原则，扎实开展工作，取得了良好的成效。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指东兴市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。