广西防城港市东兴市

东兴镇文化体育和广播电视站

2017年部门决算

 

　　目    录 

第一部分：东兴镇文化节体育和广播电视站概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门决算单位构成 

　　第二部分： 东兴镇文化节体育和广播电视站2017年部门决算报表 

　　表一：收入支出决算总表 

　　表二：收入决算表 

　　表三：支出决算表 

　　表四：财政拨款收入支出决算总表 

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　第三部分：东兴镇文化节体育和广播电视站2017年度部门决算情况说明 

　　一、2017 年度收入支出决算总体情况 

　　二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

　　三、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

　　五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明 

　　六、其他重要事项情况说明

　　第四部分、名词解释 

　　第一部分：东兴镇文化节体育和广播电视站概况 　　  

一、主要职能

乡镇综合文化站承担着为广大农民群众提供书报刊阅览、广播影视、宣传教育、文艺演出、体育健身、科技推广、科普培训等多种文化服务的综合职能。

二、部门决算单位构成

东兴镇文化站实有人数6人，其中：事业编制3人，待分流人员2人，退休人员1人。

人员经费来源：财政全额拨款

　第二部分：东兴镇文化体育和广播电视站2017年部门决算报表 

表一：收入支出决算总表

　　 表二：收入决算表 

　　表三：支出决算表 

　　表四：财政拨款收入支出决算总表 

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

上述报表详见附件(东兴市东兴镇文化体育和广播电视站2017年度部门决算公开附表)。 　　  

 

　   第三部分：东兴市东兴镇文化体育和广播电视站 2017年度部门决算情况说明 

一、

（一）收入总计  55.02  万元，与2016年决算数  52.36 万元相比，增加  2.66 万元，增长 5.08   %。 

1.财政拨款收入  55.02 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数    52.36 万元增加2.66 万元。主要原因是：人员工资增加.

2.事业收入  0  万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数  0  万元无增减。

3.经营收入0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数   0 万元无增减。

4.其他收入  0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：银行存款利息收入等。较2016年度决算数  0万元无增减。

5.用事业基金弥补收支差额  0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数  0 万元无增减。

6.上年结转和结余   0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数  0 万元无增减。

（二）支出总计  55.02 万元，与2016年度决算数  52.36 万元相比，增加 2.66  万元，增长5.08  %，具体支出包括：

    1. 文化体育与传媒支出42.35万元：主要用于国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2016年度决算数  38.07  万元增加  4.28 万元。主要原因是：人员工资增加。

2．医疗卫生与计划生育支出 4.05 万元：主要用于事业单位医疗及医疗保障支出。较2016年度决算数 3.64 万元增加 0.41 万元。主要原因是：人员工资增加。

3.事业单位离退休支出1.83 万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数 3.93 万元减少 2.1 万元。主要原因是：退休人员工资转社保统发。

4.住房保障支出  6.79 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数 6.73 万元增加 0.06  万元。主要原因是：人员工资增加。

5.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6. 年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数 0 万元增加（减少）0 万元。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

东兴镇文化体育和广播电视站2017年度一般公共预算支出 55.02万元，较2016年度决算数 52.36 万元，一般公共预算拨款支出增加 2.66 万元，增长5.08  %。其中：基本支出 55.02万元，项目支出 0万元，

东兴镇文化体育和广播电视站2017年度一般公共预算支出年初预算数为 43.83 万元，支出决算数为 55.02 万元，完成年初预算的 125.5  %。 其中：

1.2070109群众文化支出决算为 42.35 万元，年初预算数为 32.79 万元，完成年初预算的  129.2   %。决算数预算数大于预算数是因为人员工资增加。主要用于国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2. 2080502事业单位离退休支出支出决算为 1.83 万元，年初预算数为 3.68 万元，完成年初预算的  50 %。决算数小于预算数是因为下半年退休人员工资由社保局统一发。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.2080505机关事业单位养老保险缴费支出支出决算为 1.33  万元，年初预算数为  0  万元。决算数大于预算数是因为按照有关规定为职工计缴的基本养老保险。主要用于：按国家规定计缴基本养老保除支出。

4.2101102事业单位医疗支出决算为  2.23 万元，年初预算数为 2.26 万元，完成年初预算的    98.7%。决算数小于预算数是因为预算时不在编人员工资预算时和在编一起。主要用于：按规定的比例计缴事业单位单位医疗保险。.

5.2101103公务员医疗补助支出决算为 1.6 万元，年初预算数为 1.28 万元，完成年初预算的   125%。决算数大于预算数是因为人员工资增加计缴公务员医疗增加。主要用于：按规定的比例计缴公务员医疗保险。

6.2101199其他行政事业单位医疗补助支出决算为 0.22  万元，年初预算数为0.42 万元，完成年初预算的 53 %。决算数小于预算数是因为人员工资增计缴其他行政事业单位医疗补助增加。主要用于：计缴其他行政事业单位医疗保险。

7.2210201住房公积金支出支出决算为  6.79 万元，年初预算数为 3.40 万元，完成年初预算的 200 %。决算数大于预算数是因为增加工资计缴住房公积金增加。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

东兴镇文化体育和广播电视站　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 55.02 万元，其中：人员经费 52.96 元，主要包括：工资福利支出26.51元、基本工资11.25万元、津贴补贴2.32万元、奖金7.16万元、其他社会保障缴费1.99万元、绩效工资2.45万元、机关事业单位养老保险缴费1.1万元，职业年金0.24万元；对个人和家庭的补助26.45万元、退休费1.83万元、医疗费4.05万元、生活补助13.78万元，住房公积金6.79万元；商品和服务支出 2.06 万元万元，主要包括：办公费1.49万元、水费0.06万元、电费0.13万元、邮电费0.05万元，差旅费0.09万元，劳务费0.24万元。

支出具体情况如下：

（一） 工资福利支出决算数为 26.51 万元，年初预算为 33.21 万元，完成年初预算的 79.8    %。决算数小于预算数是因为不在编人员工资预算时列在工资福利支出。主要用于：根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

（二）对个和家庭的补助支出决算数为 26.45 万元，年初预算 8.36 万元，完成年初预算的 316.3 %。决算数大于预算数是因为在册不在编人员的工资列入对个人和家庭的补助支出。主要用于：按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出、按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出以及根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的在册不在编人员经费支出。。

（三）商品和服务支出决算数为 2.06 万元，年初预算数 1.76 万元，完成年初预算的117 %。决算数大于预算数是因为日常支出超出预算数额。主要用于：保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务支出，按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

东兴镇文化体育和广播电视站2017年度政府性基金支出 0  万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算    万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出  0 万元。

公务用车运行支出  0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出  0 万元，平均每辆 0 万元。

公务接待费支出  0 万元,国内公务接待批次 0 次，人次 0  次，国（境）外公务接待批次   次，人次 0  次 “三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国（境）费支出决算    0万元，占年初预算的  0  %，比上年决算数  0  万元无增减；公务用车购置及运行费支出决算  0  万元，占年初预算的 0  %，比上年决算数  0 万元无增减；公务接待费支出决算 0  万元，占年初预算的 0  %，比上年决算数 0  万元无增减。“三公经费”支出整体下降的主要原因：无公务车。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出决算数为 0 万元，与上年同比无增减。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车  辆、一般执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0  辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备  0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2017年，本单位共组织对 0 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款  万元，占年初预算的  %。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。