东兴市委组织部2017年部门决算

　　目    录 

　　第一部分：中共东兴市委组织部概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门决算单位构成 

　　第二部分：中共东兴市委组织部2017年部门决算报表 

　　表一：收入支出决算总表 

　　表二：收入决算表 

　　表三：支出决算表 

　　表四：财政拨款收入支出决算总表 

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　第三部分：中共东兴市委组织部2017年度部门决算情况说明 

　　一、2017 年度收入支出决算总体情况 

　　二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

　　三、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

　　五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明 

　　六、其他重要事项情况说明

　　第四部分、名词解释 

 

 

　　第一部分：中共东兴市委组织部概况 　　  

　　一、主要职能 

　中共东兴市委员会组织部的基本职能是贯彻落实党的干部路线、方针、政策，积极推进干部人事制度改革，加强领导班子和干部队伍建设，做好全市干部教育和培训工作；加强全市各级党组织建设、规划，做好党员的管理、发展工作，党建理论研究；建设好远程教育网络，抓好干部、党员的培训工作，抓好基层组织建设和村官管理工作；为离退休老干部做好服务，做好关心下一代思想教育工作等。

　　二、部门决算单位构成 

中共东兴市委员会组织部内设办公室、组织股、干部股（干部监督股）、人才工作股（市委人才办）4个机构和1个组织部管理的保留机构市委老干部局；管理的二层机构是东兴市党员干部现代远程教育管理办公室、东兴市老干部活动中心、东兴市关心下一代工作委员会办公室、东兴市基层组织建设协调领导小组办公室；挂靠机构是东兴市非公有制经济组织和社会组织工作委员会。　　

第二部分：中共东兴市委组织部2017年部门决算报表 

　　表一：收入支出决算总表 

　　表二：收入决算表 

　　表三：支出决算表 

　　表四：财政拨款收入支出决算总表 

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　上述报表详见附件(东兴市委组织部2017年度部门决算公开附表)。 　　  

　              第三部分：东兴市委组织部2017年度部门决算情况说明 

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计574.73万元，与2016年决算数352.81万元相比，增加 221.92万元，增长62.90%。 

1.财政拨款收入574.73万元，为本市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数  352.81万元增加221.92万元。主要原因是：组织事务支出、全市干部教育培训经费有所增加。

2.事业收入 0 万元， 2016年度决算数 0 万元增加。

3.经营收入0万， 2016年度决算数 0万元。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元。

6.上年结转和结余0万元。

（二）支出总计574.73 万元，与2016年度决算数352.81万元相比，增加221.92万元，增长62.90 %，具体支出包括：

1.一般公共服务支出 505.77万元：主要用于主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。。较2016年度决算数 299.81万元增加205.96万元。主要原因是：组织事务支出、全市干部教育培训经费有所增加。 

2.教育支出53万元，主要用于全市干部教育培训。较2016年度决算数 36.63万元增加16.3万元。主要原因是：干部教育培训要求多元化，课程更有针对性。

3.医疗卫生教育支出7.67万元：主要用于医疗保障支出。较2016年度决算数7.40万元增加0.27万元，主要原因是人员正常增减。

4.住房保障支出8.30万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数 8.96 万元减少7.37万元。主要原因是：在职在编人员减少。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况 

　　中共东兴市委组织部2017年度一般公共预算支出574.73万元，较2016年度决算数352.81万元，一般公共预算拨款支出增加221.92万元，增长62.90 %。其中：基本支出 168.05万元，项目支出406.68万元。  

财政局2017年度一般公共预算支出年初预算数为505.77万元，支出决算数为 505.77万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.201一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）支出决算为 505.77万元，年初预算数为505.77万元，完成年初预算的100 %。主要用于：根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。其中：

20103政府办公厅（室）及相关机构事务：80.499万元。年初预算数为80.499万元,完成100%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2010301行政运行：0.36万元，年初预算数为0.36万元，完成100%。主要用于行政运行。

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。7.69万元。年初预算数为8万元，完成96.12%。主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

20132组织事务496.08万元。主要用于组织事务支出。年初预算数为461.26万元,完成年初预算的107.54%，主要原因是根据工作实际需要，有预算以外的工作项目需要完成，向市财政申请追加划拨经费，年初预算数有所调整。其中：

2013201行政运行151.72万元。年初预算数为92.11万元，完成164.71%，决算大于年初预算的主要原因是主要原因是根据工作实际需要，有预算以外的工作项目需要完成，向市财政申请追加划拨经费，年初预算数有所调整。主要用于行政运行。

2013202一般行政管理事务327.55万元，年初预算为321.86万元，完成101.77%，决算大于年初预算的主要原因是新增项目。主要用于一般行政管理事务。

2013299其他组织事务支出16.80万元，年初预算数为20万元，完成84%。主要用于其他组织事务支出。

20199其他一般公共服务支出1.63万元。年初预算数1.63万元，完成100%。主要用于其他一般公共服务支出。

2.教育支出52.9万元，主要用于全市干部教育培训。其中：

2050802干部教育52.9万元，年初预算为52.9万元，完成100%。主要用于干部教育、培训。

3.医疗卫生教育支出7.67万元：主要用于医疗保障支出。年初预算数为10.26万元，完成年初预算的74.75%。其中：

21011行政事业单位医疗7.67万元，初预算数为10.26万元，完成年初预算的74.75%，主要用于行政事业单位医疗。

2101101行政单位医疗4.86万元，年初预算5.55万元，完成87.57%。主要用于行政单位医疗。

2101103公务员医疗补助2.36万元，年初预算数2.77万元，完成85.20%。主要用于公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出0.44万元，年初预算数1.55万元，完成28.38%。主要用于其他行政事业医疗支出。

4.住房保障支出8.30万元，年初预算数为9.50万元，完成年初预算的87.36%：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数 8.96 万元减少7.37万元。主要原因是：在职在编人员减少。其中：

2210201住房公积金8.30万元，年初预算数为9.50万元，完成年初预算的87.36%。主要用于缴纳住房公积金。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出168.06万元，其中：人员经费 152.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助等；公用经费15.68万元，主要包括：办公费、其他交通费用等。支出具体情况如下： 

　　  （一）工资福利支出决算数为 79.14万元。 年初预算数107.37万元,完成73.71%。主要用于人员工资发放。

　　（二）对个和家庭的补助支出决算数为73.24万元。年初预算数73.24万元，完成100%。主要用于离退休工资的发放。

（三）商品和服务支出决算数为15.68万元。年初预算数15.68万元，完成100%。主要用于日常办公费及会议经费支出。

 

四、2017年度政府性基金支出决算情况 

本单位无2017年度没有政府性基金支出。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.63万元；公务用车购置及运行费支出决算2.32万元；公务接待费支出决算0.94万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出1.63万元。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计1个，累计1人次。主要用于到越南考察活动的支出。

（二）公务用车购置及运行费支出2.32万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出2.32万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出2.32万元，平均每辆2.32万元。

（三）公务接待费支出0.94万元,国内公务接待批次7次，人次51次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于接待上级部门的检查工作。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.63万元，年初预算数1.63万元,完成年初预算的100%，比上年决算数7.95万元减少6.32万元，下降79.50%；公务用车购置及运行费支出决算2.3万元，年初预算数2.3万元,完成年初预算的100 %，比上年决算数下降1.9万元，下降45.23%；公务接待费支出决算0.94万元，年初预算数13.43万元,完成年初预算的7 %，比上年决算数0.58万元增加0.36万元，增长62.06 %。“三公经费”支出整体下降的主要原因：压减出国经费及公务用车运行费的开支。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出决算数为 15.67万元，比上年减少2.25万元，降低12.56 %。主要原因是：增减幅度不大，属正常支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额5.28万元，其中：政府采购货物支出5.28万元、政府采购工程支出5.28万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，主要用于市委老干局工作使用。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2017年，本单位共组织对 0 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款  0万元，占年初预算的 0  %。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。