目    录

　　第一部分：东兴市政协概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分：东兴市政协2018年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　上述报表详见附件（东兴市政协办2018年度部门决算公开附表）。

　　第三部分：东兴市政协2018年度部门决算情况说明

　　一、2018 年度收入支出决算总体情况。

　　二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

　　三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

　　五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

　　六、其他重要事项情况说明。

　　第四部分：名词解释

　　第一部分：东兴市政协概况

　　一、主要职能

　　中国人民政治协商会议东兴市委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

　　二、部门决算单位构成

　　中国人民政治协商会议东兴市委员会办公室。

　　中国人民政治协商会议东兴市委员会设置办公室、提案和教科卫体委、文化文史学习联谊和华侨民族宗教委和农业农村和经济委四个职能机构。主要职能是政治协商、民主监督、组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。协调内部关系，联系和团结各方面人士，扩大海内外联谊，为群众办实事等。主要工作目标是充分发挥政协优势，为把东兴建设成为“富强、开放、魅力、幸福、和谐”的边海宜居国门城市作出新的贡献。

　　第二部分：东兴市政协2018年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　上述报表详见附件（东兴市政协办2018年度部门决算公开附表）。

　　第三部分：东兴市政协2018年度部门决算情况说明

　　一、2018年度收入支出决算总体情况

　　（一）2018年度总收入422.52万元，其中本年收入421.26万元, 较2017年度总收入决算数406.39万元增加16.13万元，增长3.97%。收入具体情况如下：

　　1.财政拨款收入418.33万元，为东兴市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数    406.39万元增加11.94万元，增长2.94%，主要原因是政协日常基本事务、 行政事业类项目等支出。

　　2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年度决算数同比无变化。

　　3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数同比无变化。

　　4.其他收入2.93万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数0万元增加2.93万元，增长293%，主要原因是往来账收入增加。

　　5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数同比无变化。

　　6.上年结转和结余1.27万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数0万元增加1.27万元，主要原因是收到退回的支出。

　　（二）2018年度总支出422.52万元，其中本年支出419.77万元, 较2017年度总支出决算数406.39万元增加16.13万元，增长3.97%。支出具体情况如下：

　　1.一般公共服务支出（类）303.8万元：主要用于政协事务、行政运行、一般行政管理事务、政协会议、委员视察、参政议政、 其他政协事务支出。较2017年度决算数348.04万元减少42.75万元，下降12.28%，主要原因是行政事业类项目、对个人和家庭的补助、对企事业单位的补贴支出减少。

　　2. 社会保障和就业支出（类）71.99万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面。较2017年度决算数21.09万元增加50.90万元，增长241.35%，主要原因是新增退休人员。

　　4.医疗卫生与计划生育支出15.96万元，根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2017年决算数21.44万元减少5.48万元，下降25.56%。主要原因是人员变动。

　　3.住房保障支出14.37万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数15.81万元，减少1.44万元，下降9.1%。主要原因是人员变动调整支出增加。

　　5.教育支出（类）13.64万元：主要用于开展政协委员履职能力提升培训。较2017年度决算数0万元增加13.64万元，主要原因是开展政协委员履职能力提升培训班。

　　6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数同比无变化。

　　7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数同比无变化。

　　二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

　　东兴市政协办2018 年度一般公共预算支出415.58万元，较2017年度决算数406.39万元增加11.94万元，增长2.94%。其中：基本支出328.06万元，项目支出87.52万元。

　　东兴市政协办2018年度一般公共预算支出年初预算为308.66万元，支出决算为415.58万元，完成年初预算的135.53%。

　　1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）年初预算为272.46万元，支出决算为225.73万元，完成年初预算的84.39%。决算数小于预算数主要原因是政协机关日常运转支出减少。该项支出主要用于政协机关日常运转。

　　2、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为37.4万元，支出决算为31.98万元，完成年初预算的85.5%。决算数小于预算数主要原因是政协机关为完成相关政协工作任务、保障政协事业发展而发生的项目支出减少。该项支出主要用于政协机关为完成相关政协工作任务、保障政协事业发展而发生的项目支出。

　　3、一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）年初预算为16万元，支出决算为10万元，完成年初预算的62.5%。决算数小于预算数主要原因是政协机关召开政协会议而发生的项目支出减少。该项支出主要用于政协机关召开政协会议而发生的项目支出。

　　4、一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）年初预算为6万元，支出决算为7万元，完成年初预算的116.67%。决算数大于预算数主要原因是委员视察活动增加。该项支出主要用于委员视察活动支出。

　　5.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）年初预算为7.4万元，支出决算为2万元，完成年初预算的27.02%。决算数小于预算数主要原因是在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制支出。该项支出主要用于政治协商、民主监督、组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政支出。

　　6.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）年初预算为5.7万元，支出决算为22.89万元，完成年初预算的401.58%。决算数大于预算数主要原因是主席成员外出调研培训、委员报纸报刊等其他事务等增加。该项支出主要用于主席成员外出调研培训、委员报纸报刊等其他事务等。

　　7.干部教育（类）进修及培训（款）干部教育支出（项）年初预算为0万元，支出决算为13.64万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是开展政协委员履职能力提升培训。该项支出主要用于政协委员履职能力提升培训。

　　8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为23.05万元，完成年初预算的100 %。决算数大于预算数主要原因是新增退休人员。该项支出主要用于按国家规定发入的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

　　9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为48.94万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是新增离退人员。该项支出主要用于按国家规定发入的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

　　10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为10.80万元，支出决算为8.83万元，完成年初预算的81.76 %。决算数小于预算数主要原因是财政厅本级根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。该项支出主要用于计缴的医疗保险。

　　11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为7.30万元，支出决算为6.37万元，完成年初预算的87.26 %。决算数小于预算数主要原因是根据国家规定发放的医疗补助基数调整。该项支出主要用于发放的医疗补助。

　　12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）年初预算为19.16万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的4.00 %。决算数小于预算数主要原因是政协其他人员增减变动。该项支出主要用于缴纳、发放其他行政事业单位医疗费用。

　　13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为16.20万元，支出决算为14.37万元，完成年初预算的88.70%。决算数小于预算数主要原因是按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出减少。该项支出主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等。

　　三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出328.06万元，其中：人员经费318.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等；公用经费9.57万元，主要包括：其他交通费用。支出具体情况如下：

　　（一）工资福利支出238.79万元，年初预算为205.32万元，完成年初预算的116.30%。决算数大于年初预算的主要原因是工资标准提高。

　　（二）商品和服务支出9.57万元，年初预算为99.3万元，完成年初预算的9.64 %。决算数小于年初预算的主要原因是商品和服务支出减少。

　　（三）对个人和家庭的补助支出81.89万元，年初预算为0万元，完成年初预算数100%，主要用于是增加对个人和家庭的补助。

　　四、2018年度政府性基金支出决算情况

　　本部门无政府性基金支出

　　五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.37万元。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：

　　（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

　　公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，我部门一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

　　（三）公务接待费支出0.37万元,国内公务接待批次4次，人次39次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于接待省内外政协领导到我市考察调研。

　　（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。

　　2018年度我部门一般公共预算财政拨款“三公经费”支出共计0.37万元，比上年决算数2.25万元减少1.88万元，下降83.56%，比年初预算18.41万元减少18.04万元，下降98%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占年初预算的0%，与去年相比无变化；公务用车购置费0万元，占年初预算的0%，与上年决算数无变化；公务用车运行维护费0万元，占年初预算的0%，与上年决算数无变化；公务接待费支出决算0.37万元，占年初预算的2%，比上年决算数2.25万元减少1.88万元，下降83.56 %。

　　2018年“三公经费”总体下降的主要原因是：公务接待次数变少，接待人次变少。

　　六、其他重要事项情况说明

　　（一） 机关运行经费支出情况说明。

　　本部门2018年度机关运行经费支出9.57万元，比年初预算数增加9.57万元，增长957%。主要原因是：年初无预算，比2017年减少13.81万元，降低59.07 %。主要原因是：减少会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等费用的支出。

　　（二）政府采购支出情况说明。

　　2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车9辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备  0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　本部门未开展预算绩效管理工作

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。