目    录

　　第一部分：东兴市人民法院概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分：东兴市人民法院2018年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　上述报表详见附件（东兴市人民法院2018年度部门决算公开附表）。

　　第三部分：东兴市人民法院2018年度部门决算情况说明

　　一、2018 年度收入支出决算总体情况。

　　二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

　　三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

　　五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

　　六、其他重要事项情况说明。

　　第四部分：名词解释

　　第一部分：东兴市人民法院概况

　　一、主要职能

　　1、审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事和行政等第一审案件。

　　2、依法审理由上级人民法院指令再审的案件。受理不服本院判决、裁定的各类申诉和再审，对其中确有错误并已发生法律效力的判决、裁定，依法再审。

　　3、依法行使司法执行权和司法决定权。

　　4、负责本院思想队伍教育、表彰奖励和教育培训工作；按照干部管理权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员。

　　5、领导本院的监察工作。

　　6、管理本院的有关经费和物资装备。

　　7、在业务工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

　　8、总结审判工作经验，解答有关法律政策方面的问题，积极参与社会治安综合治理。

　　9、承办其他由本院负责的工作。

　　二、部门决算单位构成

　　我院现设12个部门，包括刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政庭、立案庭、执行庭、法警大队、政工科、办公室、审监庭、审管办、监察室、后勤中心，以及派出江平法庭1个，巡回法庭4个。

　　第二部分：东兴市人民法院2018年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　上述报表详见附件（东兴市人民法院2018年度部门决算公开附表）。

　　第三部分：东兴市人民法院2018年度部门决算情况说明

　　一、2018年度收入支出决算总体情况

　　（一）2018年度总收入1739.45万元，其中本年收入1739.45万元, 较2017年度总收入决算数 1532.89万元增加206.56万元，增长13.48 %。收入具体情况如下：

　　1.财政拨款收入1737.47万元，为东兴市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数    万元增加204.58万元，增长13.35%，主要原因是案件审判业务经费、案件执行业务经费支出增加。

　　2.事业收入0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年度决算数同比无变化.

　　3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数同比无变化.

　　4.其他收入 1.98万元，为预算单位在“财政拨款收入”

　　“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数0万元增加1.98万元，增长100 %，主要原因是机关工委下拨党建活动经费10000元，东兴镇政府下拨维稳经费2000元，基层办下拨帮扶经费7800元。

　　5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数同比无变化.

　　6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数同比无变化.

　　（二）2018年度总支出1739.45万元，其中本年支出1738.25万元, 较2017年度总支出决算数1532.89万元增加206.56万元，增长13.48%。支出具体情况如下：

　　1.一般公共服务支出1万元：主要用于高层次人才安家费补贴。较2017年度决算数0 万元增加1万元，增长100%，主要原因是高层次人才引进。

　　2. 社会保障和就业支出（类）105.93万元：主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出，较2017年度决算数19.01万元增加86.92 万元，增长457.23 %，主要原因是退休人员增多。

　　3.住房保障支出30.2万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数 35.67万元减少5.47万元，减少15.34%。主要原因是：在编人员减少.

　　4.公共安全支出1581.31万元：主要用于主要用于人员工资、案件审判业务经费、案件执行业务经费支出等。较2017年度决算数1436.91万元增加144.4万元，增长10.05%。主要原因是：案件审判业务经费、案件执行业务经费支出增加。

　　5.医疗卫生与计划生育支出（类）19.8万元：主要用于按照政策规定向职工的医疗保险等支出。较2017年度决算数 41.31万元减少21.51万元，减少52.07%。主要原因是：在编人员减少。

　　6.结余分配0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数同比无变化.

　　7.年末结转和结余1.2万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数0万元增加1.2万元，增长100 %，主要原因是其他收入结余。

　　二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

　　东兴市人民法院2018 年度一般公共预算支出 1737.47万元，较2017年度决算数1532.89万元增加204.58万元，增长13.35 %。其中：基本支出868.79万元，项目支出 868.68万元。

　　东兴市人民法院2018 年度一般公共预算支出年初预算为1532.89万元，支出决算为   1737.47万元，完成年初预算的113.35%。

　　1、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是高层次人才安家费补贴。该项支出主要用于引进高层次人才.

　　2、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）年初预算为724.44万元，支出决算为598.17万元，完成年初预算的82.57%。决算数小于预算数主要原因是聘用人员工资从案件审判执行经费中支出。该项支出主要用于人员工资、保险、办公费、水电费等日常支出。

　　3、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）年初预算为13.5万元，支出决算为1.86万元，完成年初预算的13.78%。决算数小于预算数主要原因是人员减少，公务接待次数减少。。该项支出主要用于人员工资、保险、办公费、接待费等支出。

　　4、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）年初预算为377.3万元，支出决算为385.2万元，完成年初预算的102.09%。决算数大于预算数主要原因是案件审判中产生的差旅、办公费、人民陪审员费用等增多。该项支出主要用于案件审判中产生的差旅费、公车运行维护费、办公费、辅助办案人员工资社保、人民陪审员费用等。

　　5、公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）年初预算为149.7万元，支出决算为118.17万元，完成年初预算的78.94%。决算数小于预算数主要原因是案件执行中产生的差旅、办公费、人民陪审员费用等减少。该项支出主要用于案件执行中产生的差旅费、公车运行维护费、办公费、辅助执行人员工资社保等。

　　6、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）年初预算为241万元，支出决算为8.95万元，完成年初预算的3.71%。决算数小于预算数主要原因是工程款减少。该项支出主要用于人民法庭和审判庭建设方面的支出。

　　7、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）年初预算为0万元，支出决算为468.18万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是政法转移装备增加。该项支出主要用于政法转移装备经费支出。

　　8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为41.21万元，支出决算为22.91万元，完成年初预算的55.59%。决算数小于预算数主要原因是从2017年5月开始我单位退休人员工资津补贴由市社保局统一发放，所以决算数小于预算数。该项支出主要用于法院本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

　　9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为52.25万元，支出决算为83.02万元，完成年初预算的62.94%。决算数小于预算数主要原因是在编人员减少。该项支出主要用于单位人员的基本养老保险缴费。

　　10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为20.9万元，支出决算为10.82万元，完成年初预算的51.77%。决算数小于预算数主要原因是基数调整。该项支出主要用于按照政策规定向职工的医疗保险等支出。

　　11、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为12.1万元，支出决算为7.58万元，完成年初预算的62.64%。决算数小于预算数主要原因是人员减少。该项支出主要用于法院本级公务员、柔性人才的公务员医疗补助支出。

　　12、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为3.93万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的35.88%。决算数小于预算数主要原因是人员减少。该项支出主要用于生育医疗补助。

　　13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为32.8万元，支出决算为30.2万元，完成年初预算的92.07%。决算数小于预算数主要原因是人员减少。该项支出主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

　　三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出868.79万元，其中：人员经费695.58万元，主要包括：基本工资、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费173.2万元，主要包括：办公费、办公费、印刷费、公务接待、劳务费等。支出具体情况如下：

　　（一）工资福利支出672.37万元，年初预算为481.74万元，完成年初预算的139.57%。决算数大于年初预算的主要原因是办案业务聘用人员增加。

　　（二）商品和服务支出159.52万元，年初预算为813.99万元，完成年初预算的19.6%。决算数小于年初预算的主要原因是购买服务减少。

　　（三）对个人和家庭的补助支出23.21万元，年初预算为56.81万元，完成年初预算的 40.86%。决算数小于年初预算的主要原因是退休人员工资由市社保局统一发放。

　　（四）其他资本性支出13.68万元，年初预算为0 万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算的主要原因是专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　四、2018年度政府性基金支出决算情况

　　本部门无政府性基金支出

　　五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算38.79万元；公务接待费支出决算2.52万元。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

　　（二）公务用车购置及运行费支出38.79万元。其中：

　　公务用车购置支出22.3万元，购置了1 辆公务用车，主要用于审判执行办案用车。

　　公务用车运行支出16.49万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，我部门一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆，全年运行费支出16.49万元，平均每辆2.06万元。

　　（三）公务接待费支出2.52万元,国内公务接待批次95次，人次708次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于：审判业务往来的审判人员以及其他法院前来进行业务交流等支出。

　　（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。

　　2018年度我部门一般公共预算财政拨款“三公经费”支出共计41.31万元，比上年决算数 20.93万元增加20.38万元，增长了97.37%，比年初预算62.29万元减少20.98万元，下降33.68%。其中：因公出国（境）费支出决算 0万元，占年初预算的0%，比上年决算数0万元同比无增减；公务用车购置费22.3 万元，占年初预算的91.77%，比上年决算数 0增加22.3万元，增长100 %；公务用车运行维护费16.49万元，占年初预算的78.52%，比上年决算数20.93减少4.44万元，下降了21.21%；公务接待费支出决算2.52万元，占年初预算的14.83%，比上年决算数16.04万元减少13.52万元，下降84.29 %。

　　2018年“三公经费”总体增长的主要原因是：购买了一台执法执勤用车。

　　六、其他重要事项情况说明

　　（一） 机关运行经费支出情况说明。

　　本部门2018年度机关运行经费支出173.2万元，比年初预算数123.99增加49.21万元，增长39.67%。主要原因是：案件数量成倍增长，由此办案辅助人员的工资、办公费、差旅费等都随之增多。比2017年增加49.21万元，增长39.67 %。主要原因是案件数量成倍增长，由此办案辅助人员的工资、办公费、差旅费等都随之增多。

　　（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，部级领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7 辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　本部门未开展预算绩效管理工作。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。