目    录

　　第一部分：东兴市纪委监委概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分：东兴市纪委监委2018年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　上述报表详见附件（东兴市纪委监委2018年度部门决算公开附表）。

　　第三部分：东兴市纪委监委2018年度部门决算情况说明

　　一、2018 年度收入支出决算总体情况。

　　二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

　　三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

　　五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

　　六、其他重要事项情况说明。

　　第四部分：名词解释

　　第一部分：东兴市纪委监委概况

　　一、主要职能

　　（一）负责贯彻落实党中央365体育网址,365体育娱乐场加强党风廉政建设的决定，维护党章和其它党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议执行情况。

　　（二）负责贯彻落实上级党和政府有关行政监察工作的决定，监督检查全市各部门及工作人员和各村、各企事业单位及其主要负责人执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及各级政府颁发的决议和命令的情况。

　　（三）负责检查并处理全市党政机关及党员干部违纪案件；受理党员的控告和申诉。

　　（四）负责调查处理职权范围内政府部门及工作人员违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为；受理个人或单位监察对象违纪行为的检查控告。

　　（五）负责作出365体育网址,365体育娱乐场维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员遵纪的教育工作。

　　（六）承办市委、市政府及上级主管部门交给的其它任务。

　　（七）市委巡察办职能，向防城港市委巡察工作领导小组办公室、市委和市委巡察工作领导小组报告工作情况;传达贯彻中央、自治区党委、防城港市委、市委有关决议、决定和市委巡察工作领导小组的决策和部署;统筹、协调、指导市委巡察组开展工作;承担市委巡察工作政策研究、制度建设等工作;对市委和市委巡察工作领导小组决定的事项进行督办;配合市纪委和市委组织部对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理;办理市委和市委巡察工作领导小组交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　中共东兴市纪律检查委员会机关和东兴市监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。市纪律检查委员会、市监察委员会设置9个内设机构，包括办公室（干部室）、预防宣教室、纪检监察一室、纪检监察二室、纪检监察三室、信访室、案件监督管理室、审理室（案件申诉复查工作办公室）党风政风监督室。党风政风监督室不再挂市人民政府纠正行业不正之风办公室牌子；内设一个事业单位东兴市反腐倡廉舆情信息管理中心；中共东兴市委巡察工作领导小组办公室（简称市委巡察办）挂靠东兴市纪委。

　　第二部分：东兴市纪委监委2018年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　上述报表详见附件（东兴市纪委监委2018年度部门决算公开附表）。

　　第三部分：东兴市纪委监委

　　2018年度部门决算情况说明

　　一、2018年度收入支出决算总体情况

　　（一）2018年度总收入480.16万元，其中本年收入480.16万元, 较2017年度总收入决算数480.42万元减少0.26万元，减少0.05%。收入具体情况如下：

　　1.财政拨款收入480.16万元，为东兴市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数480.42万元减少0.26元，减少0.05%，主要原因是减少办公支出。

　　2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入0。较2017年度决算数同比无变化

　　3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数同比无变化

　　4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数同比无变化。

　　5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数同比无变化。

　　6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数同比无变化。

　　（二）2018年度总支出480.16万元，其中本年支出480.16万元, 较2017年度总支出决算数480.42万元减少0.26万元，下降0.05%。支出具体情况如下：

　　1.一般公共服务支出434.59万元：较2017年度决算数 426.23万元增加8.36万元,增长1.96%。主要用于纪委机关和市委巡察办、巡察组为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项纪检监察工作任务、保障纪检监察事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按东兴市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于专项检查、案件查办、扶贫领域监督执纪问责工作和信息化建设、办公用房和设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。增加的原因主要是设立固定巡察组购置办公设备等。

　　2.社会保障和就业支出22.3万元：主要用于市纪委机关按国家规定发放机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。较2017年度决算数16.82万元增加5.48万元，增加32.58%。主要原因是：原因是人员增减和缴费数的重新调整。

　　3.住房保障支出10.25万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数17.14万元减少6.89万元，减少40.2 %。主要原因是：原因是人员增减和缴费数的重新调整。

　　4.医疗卫生与计划生育支出13万元：主要用于按规定的比例计缴的医疗保险。较2017年度决算数20.23万元减少7.23万元，减少35.34%。主要原因是：原因是人员增减和缴费基数的重新调整。

　　5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

　　6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2017年度决算数0万元持平。主要原因是：年末无结转和结余数。

　　二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

　　中共东兴市纪委监委2018年度一般公共预算支出480.16万元，较2017年度决算数480.42万元减少0.26万元，下降0.05%。其中：基本支出326.23万元，项目支出153.93万元。

　　中共东兴市纪委监委2018 年度一般公共预算支出年初预算为455.15万元，支出决算为480.16万元，完成年初预算的105.5%。

　　1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为183.45万元，支出决算为280.66万元，完成年初预算的152.99%。决算数大于预算数主要原因是深化国家纪检监察机关改革，增加派驻（出）机构从而增加工作经费。行政运行主要用于纪委监察机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按东兴市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）支出年初预算数为39万元，决算数为124.61万元。决算数大于预算数的原因主要是增加市委巡察办、巡察组的挂靠从而增加工作经费。一般行政管理事务主要用于委机关、市委巡察办为完成相关纪检监察、巡察工作任务、保障纪检监察事业发展而发生的项目支出。如用于专项监督检查、扶贫领域监督执纪问责工作和信息化建设、派驻（出）机构办公用房和设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。

　　3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）支出年初预算数为16.8万元，决算数为4.13万元，减少75.42%。决算数小于预算数的原因主要是厉行节俭减少案件查办过程中产生的费用。大案要案查处主要用于查办案件发生的交通费、差旅费、误餐费、会议费等公用经费支出。

　　4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）支出年初预算数为18万元，决算数为8.5万元。减少52.78%，决算数少于的原因主要是厉行节俭减少案件查办和日常办公过程中产生的费用。

　　5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）年初预算数为130万元，决算数为16.65万元，减少87%，决算数少于预算数的主要原因是年初预算数在实际支出时有调整。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出决算为22.32万元，年初预算数27.52万，减少18.9%，减少的主要原因是：机构人员变动。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。

　　7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算数为7.53万元，年初预算数为11.01万元，完成年初预算的84%。原因是人员增减和缴费数的重新调整。主要是市纪委本级根据东兴市统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。

　　8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算数为4.71万元，年初预算数为5.5万元，完成年初预算的85.64%，决算数小于预算数的原因主要是基数的调整。行政单位医疗支出主要是市纪委本级根据东兴市统一规定，按规定的比例计缴的公务员医疗补助。

　　9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出决算数为0.76万元，年初预算数为1.99万元，完成年初预算的38%，决算数小于预算数的原因主要是基数的调整。其他行政事业单位医疗支出主要是市纪委本级根据东兴市统一规定，按规定的比例计缴的工伤、生育保险等。

　　10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数为10.25万元，年初预算数为16.51万元，完成年初预算的62%。原因是人员的增减，基数变动。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

　　三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出326.23万元，其中：人员经费284.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费等；公用经费42.09万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等。支出具体情况如下：

　　（一） 工资福利支出决算数为284.14万元，年初预算为209.12万元，决算数大于预算数是由于工资的调资及人员的增减。

　　（二）商品和服务支出决算数为41.97万元，年初预算数36.80万元，完成年初预算的114%。

　　（三）资本性支出决算数为0.12万元，年初无预算，是临时工作需要的设备购置支出。

　　四、2018年度政府性基金支出决算情况

　　中共东兴市纪委监委无政府性基金支出。

　　五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算 7万元；公务接待费支出决算0.55万元。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。 

　　 

　　（二）公务用车购置及运行费支出7万元。其中：公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出7万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，本单位开支财政拨款的公务用车（执法用车）保有量为2辆，全年运行费支出2万元，平均每辆3.5万元。

　　（三）公务接待费支出0.55万元，国（境）外公务接待批次 11 次，人次48次。主要用于接待上级开展监督检查工作或协助查办案件接待发生的工作餐费等支出。

　　（四）“三公”经费支出7.55万元，年初预算数为9.25万元减少1.7万元，占年初预算数的81.62%，比2017年“三公”经费支出9.35万元减少1.8万元，减少19%。其中：无因公出国（境）费支出，年初也无此预算；公务用车购置及运行费支出决算7万元，占年初预算的100 %，比上年决算数2万元增加5万元；公务接待费支出决算0.55万元，占年初预算的24%，比上年决算数2.25万元减少1.7万元，下降75%。“三公经费”支出整体下降的主要原因是认真贯彻落实中央、自治区和防城港市365体育网址,365体育娱乐场厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。

　　六、其他重要事项情况说明

　　（一） 机关运行经费支出情况说明。

　　本部门2018年度机关运行经费支出42.09万元，比年初预算数12.58万增加29.51万元 ，增长234.58 %。主要原因是：有关办公费用价格上涨及根据东兴市有关规定，差旅费、会议费、培训费等相关标准提高。比2017年33.06万元增加9.03万元，增长27.31%。主要原因是：有关办公费用价格上涨及根据东兴市有关规定，差旅费、会议费、培训费等相关标准提高。

　　（二）政府采购支出情况说明。

　　2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台0（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　本部门未开展预算绩效管理工作。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。