目    录

　　第一部分：东兴市民族事务局概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分：东兴市民族事务局2018年部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分：东兴市民族事务局2018年度部门决算情况说明

　　一、2018 年度收入支出决算总体情况

　　二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

　　三．2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　四、2018年度政府性基金支出决算情况

　　五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　六、其他重要事项情况说明

　　第四部分、名词解释

　　第一部分：东兴市民族事务局概况

　　一、主要职能

　　1．贯彻执行国家365体育网址,365体育娱乐场民族问题的政策、法规。在全市开展民族理论、政策、法规的宣传教育，检查民族政策、法规的执行情况。

　　2．协调民族关系，办理有关保障少数民族各项权利的事宜。

　　3．参与研究制定少数民族和民族聚居区经济社会发展规划和计划；研究提出少数民族和民族地区经济发展的特殊政策建议和相关措施；组织调查研究边境地区的科举发展、对口支援民族贸易、民族特需用品生产。

　　4．会同有关部门做好民族工作专项经费的管理使用，参与其他少数民族工作专项资金分配、使用的监督和管理。

　　5．在国家有关方针、政策指导下、研究少数民族教育、文化、科技、卫生、体育、艺术、新闻出版等方面的特殊问题并提出相关意见和建议，承办相应事务。

　　6．在教育主管部门的总体规划指导下，研究民族教育改革发展问题并提出意见和建议，帮助解决民族教育中的特殊困难，配合教育主管部门承办对民族地区的教育援助和民族教育扶持的有关事宜。

　　7．联系少数民族干部，协调组织人事劳动部门做好少数民族干部的选拔、培养、教育和使用等工作。

　　8．指导少数民族古籍的搜集、整理、出版和民族图书的出版发行工作。

　　9．组织、接待国内少数民族团体参观、考察、访问等事宜；开展少数民族方面的对外交流与合作，办理有关少数民族的涉外事宜。

　　10．承办市人民政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　2018年度决算编制范围东兴市民族事务局本级，单位年末人数8人，其中在职人员5人（其中临聘1人），退休人员3人。

　　二、部门决算单位构成

　　部门决算单位构成为市本级

　　第二部分：东兴市民族事务局2018年部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

　　上述报表详见附件(东兴市民族事务局2018年度部门决算公开附表)。

　　第三部分：东兴市民族事务局2018年度部门决算情况说明

　　一、2018年度收入支出决算总体情况

　　（一）2018年度收入总计 147.17万元, 其中本年收入112.13万元,较2017年总收入决算数1026.38万元相比，减少914.25万元，下降89.08%。收入具体情况如下：

　　1.财政拨款收入112.13万元，为东兴市本级财政当年拨付的资金。较2017年决算数1026.38万元减少914.25万元，下降89.08%。主要原因是少数民族发展资金由各镇人民政府作为业主实施，不再列入我局预决算。

　　2.上年结转和结余35.03万元，为以前年度预算因客观条件发生变化无法执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，为财政拨款结转和结余。较2017年度决算数0万元增加35.03万元，增长100%，主要原因是项目质保金要按有关要求在竣工验收1年后才能支付。

　　（二）2018年度总支出147.17万元，其中本年支出147.17。与2017年度决算数1026.38万元相比，减少879.21万元，下降82.66%。支出情况具体如下：

　　1.一般公共服务支出（类）120.39万元：主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2017年度决算数92.86万元增加27.53万元,增长29.65%。主要原因：一是人员工资和津贴补贴支出增加，二是人员增加。

　　2.社会保障和就业（类）支出11.25万元：主要用于基本养老等社保费用支出。与2017年度决算数7.40万元相比，增加3.85万元，增长52.03%。主要原因：一是基本养老等社保费基数增加，二是人员增加。

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）4.23万元：主要用于按规定的比例计缴的医疗保险。与2017年度决算数4.13万元相比，增加0.10万元，增长2.4%。主要原因是：医疗保险基数增加。

　　4.农林水支出8.44万元：主要用于开展边境民族地区基础设施建设。与2017年度决算数905.88万元相比，减少897.44万元，下降99.07%。主要原因是：少数民族发展资金由各镇人民政府作为业主实施，不再列入我局预算和决算。

　　5.住房保障支出（类）2.85万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与2017年度决算数3.10万元相比，减少0.25万元，下降8.06%。主要原因是：年度预算因客观原因无法执行完毕。

　　二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

　　东兴市民族事务局2018 年度一般公共预算支出140.55万元，较2017年度决算数1026.38万元减少885.83万元，下降86.31%。其中：基本支出84.07万元，项目支出56.48万元。

　　东兴市民族事务局

　　2018年度一般公共预算支出年初预算数为79.61万元，支出决算数为140.55万元，完成年初预算的176.55%。

　　1.一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）年初预算数为49.38万元，支出决算为65.74万元，完成年初预算的133.13%。决算数大于预算的主要原因是行政事业单位退离休经费、绩效奖励金等人员经费不列入年初预算。该项支出主要用于：根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　2.一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为0万元，支出决算为1.55万元。决算数大于预算的主要原因是该项经费为专项追加经费，年初预算无安排。该项支出主要用于：自治区成立60周年庆祝活动办公设备购置。

　　3.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）年初预算数为12.20万元，支出决算为6.01万元，完成年初预算的49.26%。决算数小于预算的主要原因是年度预算因客观原因无法执行完毕。主要用于：办公费、印刷费、差旅费、邮电费、电费、维修费、劳务费、委托业务费等经费支出。

　　4.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）年初预算数为0万元，支出决算为40.14万元。决算数大于预算的主要原因是该项经费为年初结转和结余和追加经费，年初预算无安排。主要用于：基础设施建设及项目设计、结算、审计等委托业务费支出。

　　5.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为0.33万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的100%。主要用于印刷费支出。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算数为0万元，支出决算为1.80万元。决算数大于预算的主要原因是该项经费为全市统一追加经费，年初预算无安排。主要用于：离退休人员慰问金支出。

　　7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为6.35万元，支出决算为9.45万元，完成年初预算的148.82%。决算数大于预算的主要原因是基数变更。主要用于：按比例缴纳的养老保险缴费支出。

　　8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为2.54万元，支出决算为1.94万元。完成年初预算的76.38%。决算数小于预算的主要原因是年度预算因客观原因无法执行完毕。主要用于：按规定的比例计缴的医疗保险。

　　9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为1.92万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的109.90%。决算数大于预算的主要原因是基数变更。主要用于：公务员医疗补助支出。

　　10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为0.46万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的39.13%。决算数小于预算的主要原因是年度预算因客观原因无法执行完毕。主要用于：临聘人员医疗补助支出。

　　11.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出年初预算数为0万元，决算为8.44万元，决算数大于预算的主要原因是该项经费年初预算无安排。主要用于：农村道路建设进度款支出。

　　12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为3.81万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的74.80%。决算数小于预算的主要原因是年度预算因客观原因无法执行完毕。主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

　　三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出84.07万元，其中：人员经费79.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费4.23万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、其他交通费用等。支出具体情况如下：

　　（一）工资福利支出年初预算为51.31万元，决算数为57.38万元，完成年初预算的111.83%。决算数大于预算的主要原因是人员工资晋升及养老、住房公积金等基数变更。

　　（二）商品和服务支出年初预算数6.79万元，决算数为3.38万元，完成年初预算的49.78%。决算数大于预算的主要原因是规范机关运行管理，节约办公费用。

　　（三）对个和家庭的补助支出年初预算0万元，决算数为22.46万元。主要原因是绩效奖、离退休人员慰问金等经费年初预算无安排。

　　（四）其他资本性支出年初预算0万元，决算数为0.85万元。主要原因是年初预算无安排。

　　四、2018年度政府性基金支出决算情况

　　本部门无政府性基金支出。

　　五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.70万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。 

　　（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 

　　公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。 

　　公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，我部门一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。 

　　（三）公务接待费支出0.70万元,国内公务接待13批次72次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于接待上级民宗委领导到我市检查项目、调研和其他涉及民族工作的考察调研。

　　（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明

　　2018年度我部门一般公共预算财政拨款 “三公经费”支出共0.70万元，比上年决算数1.13万元减少0.43万元，下降了38.05%，比年初预算数3.21万元减少2.51万元，下降78.19%。其中：因公出国（境）费支出0万元，年初无预算，同比无变化；公务用车购置费0万元，年初无预算，同比无变化，公务用车运行维护费0万元，年初无预算，同比无变化；公务接待费支出决算0.70 万元，占年初预算的21.81%，比上年决算数1.13万元减少0.43万元，下降了38.05%。

　　2018年“三公经费”总体下降的主要原因是：公务接待批次人次均下降。

　　六、其他重要事项情况说明

　　（一） 机关运行经费支出情况说明

　　本部门2018年度机关运行经费支出4.23万元，比年初预算数减少2.55万元，降低37.56%。主要原因是：规范机关运行管理，节约开支，比2017年增加0.17万元，增长4.19 %。主要原因是：财政调增机关运行经费支出。

　　（二）政府采购支出情况说明

　　2018年本部门政府采购支出总额2.40万元，其中：政府采购货物支出2.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0  辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　本部门未开展预算绩效管理工作

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指东兴市财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。