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　　第一部分：东兴市宗教事务局概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分：东兴市宗教事务局2018年部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分：东兴市宗教事务局2018年度部门决算情况说明

　　一、2018 年度收入支出决算总体情况

　　二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

　　三、2018 年度政府性基金支出决算情况

　　四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　六、其他重要事项情况说明

　　第四部分、名词解释

　　第一部分：东兴市宗教事务局概况

　　一、主要职能

　　全面贯彻落实党和国家的宗教政策，依法管理本市的宗教事务，根据本市实际制定贯彻落实党和国家宗教政策的具体措施并组织实施。做好宗教界人士的培养与推荐工作，依法保护公民的宗教信仰自由和宗教团体、宗教活动场所的合法权益。积极引导宗教与社会主义社会相适应，充分发挥宗教团体和信教群众在社会经济建设中的积极作用。切实做好宗教维稳工作，坚决抵御境外势力利用宗教进行渗透。协助有关部门处理宗教涉外事务，完成市人民政府交办的其他工作任务。

　　二、部门决算单位构成

　　东兴市宗教事务局本级，单位年末人数2人，其中在职人员2人。

　　第二部分：东兴市宗教事务局2018年部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

　　上述报表详见附件(东兴市宗教事务局2018年度部门决算公开附表)。

　　第三部分：东兴市宗教事务局2018年度部门决算情况说明

　　一、2018年度收入支出决算总体情况

　　（一）2018年度总收入12.90万元，其中本年收入12.90万元, 较2017年度总收入决算数万15.13元减少2.23万元，下降14.74 %。收入具体情况如下：

　　1.财政拨款收入12.90万元，为东兴市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数15.13万元减少2.23万元，下降14.74%，主要原因是年度预算因客观原因无法执行完毕。

　　2.上年结转和结余0万元，同比无增减。

　　（二）2018年度总支出12.9万元，其中本年支出12.90万元, 较2017年度总支出决算数    15.13万元减少2.23万元，下降14.74%。支出具体情况如下：

　　1.一般公共服务支出（类）9.44万元：主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、邮电费等日常公用经费支出及委托业务费、其它交通费用等。较2017年度决算数12.61万元减少3.17万元，下降25.14%，主要原因是年度预算因客观原因无法执行完毕。

　　2.社会保障和就业支出（类）2.05万元：主要用于基本养老等社保费用支出较2017年度决算数0万元增加2.05 万元，增长100%，主要原因是该项经费2017年度预算因客观原因无法执行，结转到2018年度执行。

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）0.77万元：主要用于按规定的比例计缴的医疗保险。较2017年度决算数1.82万元减少1.05万元，下降57.69%，主要原因是2017年度除了执行年度预算，还执行往年结转。

　　4.住房保障支出（类）0.64万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数0.70万元减少0.06万元，下降8.57%，主要原因是年度预算因客观原因无法执行完毕。

　　二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

　　东兴市宗教事务局2018 年度一般公共预算支出12.90万元，较2017年度决算数15.13万元减少2.23万元，下降14.74%。其中：基本支出11.49万元，项目支出1.41万元。

　　东兴市宗教事务局2018 年度一般公共预算支出年初预算为 9.27万元，支出决算为12.90万元，完成年初预算的139.16%。

　　1．一般公共服务（类）宗教事务（款）行政运行（项）年初预算为7.79万元，支出决算为8.03万元，完成年初预算的103.08%。决算数大于预算数主要原因是额定经费基数变更。该项支出主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　2、一般公共服务（类）宗教事务（款）宗教工作专项（项）年初预算为0万元，年初无预算，支出决算为1.41万元。该项支出主要用于支持行政运行的办公费、印刷费、电费、委托业务费。

　　3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为0万元，年初无预算，支出决算为2.05万元。该项支出主要用于按比例缴纳的养老保险缴费支出。

　　4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为0.47万元，支出决算为0.47万元，同比无变化。该项支出主要用于按规定的比例计缴的医疗保险。

　　5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为0.23万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的113.04%。决算数大于预算的主要原因是基数变更。主要用于：公务员医疗补助支出。

　　6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为0.08万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的50%。决算数小于预算的主要原因是基数变更。主要用于：其他社会保障缴费。

　　7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为0.70万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的91.43%。决算数小于预算的主要原因是年度预算因客观原因无法执行完毕。主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

　　三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出11.49万元，其中：人员经费10.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、办公费、电费、邮电费、住房公积金；公用经费1.03万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、其他交通费用等。支出具体情况如下：

　　（一）工资福利支出决算数为10.46万元，年初预算为8.76万元，完成年初预算的119.41%。决算数大于预算的主要原因是人员工资晋升及养老、住房公积金等基数变更。

　　（二）商品和服务支出年初预算数0.51万元，决算数为1.03万元，完成年初预算的201.96%。决算数大于预算的主要原因是其它交通费用年初无预算。

　　四、2018年度政府性基金支出决算情况

　　东兴市宗教事务局2018年度没有政府性基金支出。

　　五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.09万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。 

　　（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 

　　公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。 

　　公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，我部门一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。 

　　（三）公务接待费支出0.09万元,国内公务接待2批次12次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于接待上级民宗委领导到我市检查调研和其他涉及民族宗教工作的考察调研。

　　（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明

　　2018年度我部门一般公共预算财政拨款 “三公经费”支出共0.09万元，比上年决算数0.70万元减少0.61万元，下降了87.14%，比年初预算数0.09万元减少0万元。其中：因公出国（境）费支出0万元，年初无预算，同比无变化；公务用车购置费0万元，年初无预算，同比无变化，公务用车运行维护费0万元，年初无预算，同比无变化；公务接待费支出决算0.09万元，占年初预算的100%，比上年决算数0.70万元减少0.61万元，下降了87.14%。

　　2018年“三公经费”总体下降的主要原因是：公务接待批次人次均下降。

　　六、其他重要事项情况说明

　　（一） 机关运行经费支出情况说明

　　本部门2018年度机关运行经费支出1.03万元，比年初预算数增加0.52万元，增长50.49%。主要原因是：其它交通费用年初无预算，比2017年减少0.66万元，下降39.05 %。主要原因是：其它交通费用年初无预算。

　　（二）政府采购支出情况说明

　　2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆；无价值50万以上的通用设备；无价值100万以上的专用设备。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　本部门未开展预算绩效管理工作

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指东兴市财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。