目    录

　　第一部分：马路镇林业站概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分：马路镇林业站2019年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　上述报表详见附件（马路镇林业站2019年度部门决算公开附表）。

　　第三部分：马路镇林业站2019年度部门决算情况说明

　　一、2019 年度收入支出决算总体情况。

　　二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

　　三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

　　五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

　　六、其他重要事项情况说明。

　　第四部分：名词解释

　　第一部分：马路镇林业站概况

　　一、主要职能

　　贯彻执行有关林业的政策、方针和法规，组织和指导农村集体和个人开展各项林业生产经营活动。引进和推广林业新品种，提高林业的经济效益。负责造林检查验收、林业统计、审核木材采伐许可证，检查乡镇木材采伐及陆生野生动物的运输和销售，协助有关部门调处山林纠纷，查处毁林案件，维护森林资源安全，负责森林防火的宣传及检查，发现火警火灾及时汇报并组织灭火，努力完成镇党委政府交给的其他任务。

　　二、部门决算单位构成

　　（一）东兴市马路镇林业站

　　第二部分：马路镇林业站2019年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　上述报表详见附件（马路镇林业站2019年度部门决算公开附表）。

　　第三部分：马路镇林业站2019年度部门决算情况说明

　　一、2019年度收入支出决算总体情况

　　（一）2019年度总收入56.15万元，其中本年收入55.18万元, 较2018年度总收入决算数41.12万元增加14.06万元，增长34.2 %。收入具体情况如下：

　　1.财政拨款收入49.51万元，为东兴市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数34.91万元增加14.6万元，增长41.8%，主要原因是人员经费增加。

　　2.上级补助收入5.42万元。较2018年度决算数6.21万元减少0.79万元，下降12.7%，主要原因是减少林业相关业务工作经费。

　　3.事业收入 0 万元，较2018年度决算数同比无变化。

　　4.经营收入 0 万，较2018年度决算数同比无变化。

　　5.其他收入 0.25万元，较2018年度决算数同比增加0.25万元，增长100%。主要原因是收机关养老清算个账。

　　6.用事业基金弥补收支差额0.97万元，较2018年度决算数相比增加0.97万元，增长100%。使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金

　　（二）2019年度总支出56.15万元，其中本年支出56.15万元, 较2018年度总支出决算数41.12万元增加15.03万元，增长36.6%。支出具体情况如下：

　　1. 社会保障和就业支出3.55万元：，主要用于本单位按国家规定发放的离退人员工资津补贴及离退人员管理方面支出，较2018年度决算数2.41万元增加1.14万元，增长47.3%。主要原因是人员增资。

　　2. 卫生健康支出3.67万元：主要用于在职人员医疗补助。较2018年度决算数1.76万元增加1.91万元，增长109%。主要原因是补缴2018年度部分在职人员医疗补助及人员增资。

　　3.农林水支出45.73万元，主要用于林业工作人员工资福利支出。较2018年度决算数32.59万元，增加了13.14万元，增长了40.3%。主要原因是工资福利提高。

　　4. 住房保障支出3.19万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金出。较2018年度决算数1.56万元增加1.63万元，增长104%。主要原因是补缴2018年度部分在职人员公积金及人员增资。

　　二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

　　马路镇林业站2019 年度一般公共预算支出49.51万元，较2018年度决算数34.91万元，增加了14.6万元，增长了41.8%。其中：基本支出49.51万元，项目支出0万元。

　　马路镇林业站2019 年度一般公共预算支出年初预算为47.9万元，支出决算为49.51万元，完成年初预算的103%。

　　1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3.55万元，该项无年初预算，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

　　2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.88万元，年初预算数1.81万元，完成年初预算的104%。高于预算的主要原因是人员增资。主要用于单位医疗保险缴费支出。

　　3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.59万元，年初预算数1.09万元，完成年初预算的146%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资。主要用于单位公务员医疗补助支出。

　　4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.19万元，年初预算数0.34万元，完成年初预算的56%。主要用于单位其他社会保险缴费支出。

　　5、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）38.8万元，年初预算数40.77万元，完成年初预算的95%。主要用于：根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

　　6、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）0.3万元，年初预算数0.5万元，完成年初预算的60%。主要用于森林防火支出及其他办公经费支出。

　　7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.19万元，年初预算数3.29万元，完成年初预算的97%。主要用于在职及提前退休人员住房公积金开支。

　　三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款基本支出49.51万元与年初预算数47.9万元相比，增加1.61万元，增长3.4%。增长主要是因为人员工资福利提高了，人员经费增加。具体支出情况如下：

　　2019年度一般公共预算财政拨款基本支出49.51万元，其中：人员经费47.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助等；公用经费1.66万元，主要包括：办公费。支出具体情况如下：

　　（一）工资福利支出46.81万元，年初预算为43.96万元，完成年初预算的106%。决算数大于年初预算的主要原因是人员工资福利提高。

　　（二）商品和服务支出1.66万元，年初预算为2.37万元，完成年初预算的70%。

　　（三）对个人和家族的补助决算数为1.04万元，年初预算为0.96，完成预算的108%。决算数大于年初预算的主要原因是人员补助提高。

　　四、2019年度政府性基金支出决算情况

　　马路镇林业站2019年度政府性基金支出0万元。

　　五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算 0万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨款安排 0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计   0个，累计0人次。

　　（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

　　公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

　　（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

　　（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。

　　2019年度我部门一般公共预算财政拨款“三公经费”支出共计0万元，比上年决算数0万元增加0万元，增长0%，比年初预算0.06万元减少0.06万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占年初预算的0%，比上年决算数0万元增加0万元，增长0 %；公务用车购置支出决算0万元，占年初预算的0%，比上年决算数0万元增加0万元，增长0%公务用车运行维护费0万元，占年初预算的0 %，比上年决算数0增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算0万元，占年初预算的0 %，比上年决算数增加0万元，增长0 %。

　　2019年“三公经费”总体情况较2018年同比无增减。

　　六、其他重要事项情况说明

　　（一） 机关运行经费支出情况说明。

　　本部门无机关运行经费支出。

　　（二）政府采购支出情况说明。

　　2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　本部门未开展预算绩效管理工作

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。