目    录

　　第一部分：东兴市马路镇国土建规环保安监所概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分：东兴市马路镇国土建规环保安监所2019年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　上述报表详见附件(东兴市马路镇国土建规环保安监所2019年度部门决算公开附表)。

　　第三部分：东兴市马路镇国土建规环保安监所2019年度部门决算情况说明

　　一、2019 年度收入支出决算总体情况。

　　二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

　　五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

　　六、其他重要事项情况说明。

　　第四部分：名词解释

　　第一部分：东兴市马路镇国土建规环保安监所概况

　　一、主要职能

　　东兴市马路镇国土建规环保安监所的主要职能为负责辖区国土资源管理、村镇规划建设、环境卫生保护、安全生产等管理、监督工作。协助制定并组织实施辖区内相关发展规划；负责做好国土资源、村镇规划建设、环境卫生保护、安全生产相关信访、纠纷的调查取证处理；承担市国土资源、市住房和城乡建设、环保、安全生产等行政主管部门依法委托授权的业务。

　　二、部门决算单位构成

　　2019年度东兴市马路镇国土建规环保安监所的决算报表由本单位单表构成，属公益一类财政全额补助事业单位，是东兴市马路镇人民政府的下级单位。

　　第二部分：东兴市马路镇国土建规环保安监所2019年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　上述报表详见附件(东兴市马路镇国土建规环保安监所2019年度部门决算公开附表)。

　　第三部分：东兴市马路镇国土建规环保安监所2019年度部门决算情况说明

　　一、2019年度收入支出决算总体情况

　　（一）本部门2019年度总收入336.35万元，其中本年收入182.05万元, 较2018年度决算数增加103.78万元，增长44.62 %。收入具体情况如下。

　　1.一般公共预算财政拨款收入173.05万元，为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加101.11万元，增长140.55 %，主要原因是主要原因是单位人员增加，财政拨款增加。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数0万元不变，主要原因是我单位没有此项收入。

　　3.上级补助收入9万元，较2018年度决算数减少4.14万元，下降31.51%，主要原因是上级专项工作经费减少。

　　4. 事业收入 0万元，较2018年度决算数0万元不变，主要原因是单位没有事业收费项目。

　　5. 经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数0万元不变，主要原因是单位没有经营收入.

　　6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2018年度决算数减少3.61万元，下降100%，主要原因是本单位没有在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数0万元不变，主要原因是单位没有用事业基金弥补收支差额的情况。

　　8.上年结转和结余154.30万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加10.42  万元，增长7.24%，主要原因是2018年度上级补助资金结余导致增加。

　　（二）本部门2019年度总支出336.35万元，其中本年支出189.19万元, 较2018年度决算数增加110.92万元，增长141.74 %。支出具体情况如下：

　　1.一般公共服务支出（类）2.5万元：主要用于支付2018年度、2019年度东兴市高层次人才安家费补贴。较2018年度决算数增加2.5万元，增长100 %，主要原因是上年度没有此项支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）10.32万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2018年决算数增加6.18万元，增长149.28%，主要原因是单位人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

　　3.卫生健康支出（类）7.14万元：主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。较2018年决算数增加3.4万元，增长90.91%，主要原因是单位人员增加，行政事业单位医疗保险缴费支出增加。

　　4.城乡社区支出（类）161.75万元：主要用于单位人员经费和日常公用经费支出。较2018年决算数增加94.45万元，增长140.34%，主要原因是单位人员增加，单位人员经费和日常公用经费支出增加。

　　5.住房保障支出（类）7.48万元：主要用于缴纳职工住房公积金，较2018年决算数增加4.39万元，增长142.07%，主要原因是单位人员增加，缴纳职工住房公积金增加。

　　结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数无变化，主要原因是单位没有结余分配。

　　5.年末结转和结余147.17万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括上级补助收入、事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少7.13万元，下降4.62%，主要原因是支出上年度结转结余资金较多，导致结转结余资金减少。。

　　二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　东兴市马路镇国土建规环保安监所2019 年度一般公共预算财政拨款支出     173.05万元，较2018年度决算数增加101.11 万元，增长140.55  %。其中：基本支出135.11万元，项目支出37.94万元。

　　东兴市马路镇国土建规环保安监所2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为110.41万元，支出决算为173.05万元，完成年初预算的156.73%。

　　（一）一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.5万元。决算数大于预算数的原因是此项支出不在年初预算范围内。主要用于东兴市高层次人才安家费补贴。

　　（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为10.32万元，决算数大于预算数的原因是决算与预算科目分类存在偏差，此项支出不在年初预算范围内。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

　　（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算4.31万元，支出决算4.42万元，完成年初预算的102.55%。决算数大于预算数的原因是单位人员增多，支出增加。主要用于单位事业单位医疗保险缴费。

　　（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算2.15万元，支出决算2.40万元，完成年初预算的111.63%，决算数大于预算数的原因是单位人员增多，支出增加。主要用于单位公务员医疗补助医疗保险缴费。

　　（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  其他行政事业单位医疗支出（项）年初年初预算0.79万元，支出决算0.32万元，完成年初预算的40.51%。主要用于单位其他行政事业单位医疗支出保险缴费。

　　（六）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算103.16万元，支出决算145.61万元，完成年初预算的141.15%，决算数大于预算数的原因是单位人员增多，支出增加。主要用于单位人员经费和日常业务经费、办公设备购置方面支出。

　　（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算0万元，支出决算7.48万元，决算数大于预算数的原因是此项支出不在年初预算范围内。主要用于缴纳单位住房公积金。

　　三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度一般公共预算财政拨款基本支出135.11万元，支出具体情况如下：

　　（一）工资福利支出129.27万元，年初预算为113.49万元，完成年初预算的113.90%。决算数大于预算的主要原因是单位人员增加，支出增加。

　　（二）商品和服务支出3.35万元，年初预算为4.96万元，完成年初预算的67.54%。

　　（三）对个人和家庭的补助2.49万元，年初预算0万元，决算数大于预算的主要原因是年初预算没有此项支出。

　　四、2019年度政府性基金支出决算情况

　　东兴市马路镇国土建规环保安监所2019年度无政府性基金支出。

　　五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算10.55万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

　　（二）公务用车购置及运行费支出10.55万元。其中：

　　公务用车购置支出7.91万元，购置了1辆公务用车，主要用于开展单位日常业务工作。

　　公务用车运行支出2.64万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展单位日常业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出2.64万元，平均每辆1.32万元。

　　（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

　　（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。

　　2019年度我单位一般公共预算财政拨款“三公经费”支出共计10.55万元，比上年决算数 1.26万元增加9.29万元，增长737.30 %，比年初预算10.55万元增加0万元，增长0 %。其中：因公出国（境）费支出决算0 万元，占年初预算的0 %，比上年决算数 0万元增加0万元，增长0  %；公务用车购置支出决算7.91万元，占年初预算的100%，比上年决算数 0万元增加7.91 万元，增长100%。公务用车运行维护费2.64万元，占年初预算的100%，比上年决算数   增加1.38 万元，增长109.52 %；公务接待费支出决算0万元，占年初预算的0%，比上年决算数增加0万元，增长0 %。

　　2019年“三公经费”总体增长的主要原因是2019年新购公务用车导致支出费用大幅增长，同时车辆老化维修增多也使运行维护大幅增加。

　　六、其他重要事项情况说明

　　（一） 机关运行经费支出情况说明。

　　本部门2019年度没有机关运行经费支出。

　　（二）政府采购支出情况说明。

　　2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于单位开展日常业务工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　本部门未开展预算绩效管理工作。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。