目    录

　　第一部分：马路镇卫生和计划生育服务所概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分：马路镇卫生和计划生服务所2020年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分：马路镇卫生和计划生服务所2020年度部门决算情况说明

　　一、2020 年度收入支出决算总体情况。

　　二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

　　五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

　　六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

　　七、其他重要事项情况说明。

　　第四部分：名词解释

　　第一部分：马路镇卫生和计划生服务所概况

　　一、主要职能

　　二、执行、落实上级政府下达的人口与计划生育目标管理责任制；做好人口计生统计和业务台账，掌握人口计生工作动态；以乡人口和计划生育服务站（以下简称服务站）为阵地，为育龄群众提供优质的计划生育技术服务和生殖保健服务；做好人口与计划生育宣传教育工作；协调各有关部门开展计划生育“三结合”工作，落实独生子女户和纯二女结扎户计划生育各项奖励优惠待遇；做好流动人口的计划生育管理工作；做好人口与计划生育信访工作，倾听群众呼声，为群众排忧解难，依法查处有关案件；做好对所属各村人口与计划生育的业务指导、检查、督促，做好对村党支部委员、村委会委员、人口计生办工作人员，育龄妇女小组长和人口计生宣传员的专门业务培训等。

　　二、部门决算单位构成

　　2020年决算编制范围是东兴市马路镇卫生和计划生育服务所本级单位。本级单位年末实有人数9人，其中退休人员4人，在编人员4人，在职退伍安置人员1人。

　　第二部分：马路镇卫生和计划生服务所2020年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　上述报表详见附件(马路镇卫生和计划生服务所2020年度部门决算公开报表)。

　　第三部分：马路镇卫生和计划生服务所2020年度部门决算情况说明

　　一、2020年度收入支出决算总体情况

　　（一）本部门2020年度总收入70.11 万元，其中本年收入67.03 万元, 总收入较2019年度决算数  97.91  万元减少27.8万元，下降28.39  %。收入具体情况如下。

　　1.一般公共预算财政拨款收入   60.66万元，为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数 82.07万元减少 21.41 万元，下降26.08  %，主要原因是减少在职人员工资资。

　　2、上级补助收入  6.36 万元，主要是事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。较2019年度决算数   0 万元增加6.36  万元，增长100 %，主要原卫生健康人口监测费用支出。

　　3.上年结转和结余 3.08  万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数 3.08万，较2019年度决算数无变化。

　　（二）本部门2020年度总支出70.11万元，其中本年支出 68.29 万元, 总支出较2019年度决算数 94.83  万元减少24.72  万元，下降 26 %。支出具体情况如下：

　　1.社会保障和就业支出（类） 4.49 万元：主要用于本单位按国家规定发放的在离退休人员工资津贴及离退休员人管理方面的支出。较2019年度决算数减少7.24  万元，下降38.12  %，主要原因是社保缴纳人员减少

　　2.卫生健康支出（类）60.25万元，主要用于按照国家政策规定向社保机构缴纳的职工单位医疗和其他医疗保障支出，较2019年度减少了22.83万，下降27.24在职人员工资基数减少，主要原因是人员减少。

　　3.住房保障支出（类）3.55万元：主要用于按国家规定向住房公积金缴纳住房保障费用。较2019年决算数减少0.96万，下降21.2%，主要原因是人员减少的职人员工资基数减少。

　　4.结余分配  1.81 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数同比无变化

　　5.年末结转分配   0 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少3.08 万元，下降0  %，主要原因是人员经费支出增加。

　　二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　马路镇卫生和计划生服务所2020 年度一般公共预算财政拨款支出 63.74万元，较2019年度决算数减少31.09 万元，下降 32.78%。其中：基本支出    63.74万元，项目支出  0  万元。

　　马路镇卫生和计划生服务所2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 65.03 万元，支出决算为63.74万元，完成年初预算的 105 %。

　　1.2080501事业单位离退休支出 决算数0.14万元，年初预算数为2.4万元，完成了年初预算的5.83%。决算数小于预算数的主要原因是年初安排不合理。主要用于按国家规定发放离退休人员工资津贴及离退休人员管理方面和行政事业单位基本养老缴纳支出。

　　2、2080505机关事业单位基本养老保险缴纳支出决算为3.95万元，年初预算数为0万元。主要用于行政事业单位基本养老保险缴纳支出。

　　3.20809901  其他社会保障和就业支出决算为0.4万元，年初预算数为0万元。主要用于残疾人保障金费支出。

　　4.2100408基本公共卫生服务支出决算数0.49万元，年初预算数为0，主要用于本级单位计生专干监测人口信息管理费用。

　　5.2100717计划生育事务支出决算数3.08万元，年初预算数为0万元，主要用于机关单位养老保险缴纳费用支出。

　　6.2100799其他计划生育事务支出决算数47.45万元，预算数为51.68元，完成年初预算的91.81%。决算数小于预算数是因数工资基数的调整，主要用于单位行政医疗补助缴费支出。

　　7.210102事业单位医疗支出决算数2.17万元，年初预算数为2.39万元，完居90.07%，决算数小于预算数，在编人员分调到别的部门，减少了相对的支出，主要用于事业单位人员医疗保险支出。

　　8.210103公务员医疗补助支出决算数2.49万元，年初预算数为2.439万元，完成1.02%，决算数大于预算数，是因为在职人员工资增加，公务员医疗补助基数提升 ，主要用于事业单位人员公务员医疗补助支出。

　　9. 2101199医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出决算为0.03万元，年初预算数为0.10万元，完成年初预算的30%。决算数小于年初预算数是因为临时减少其他行政事业单位医疗支出。主要用于单位行政单位医疗缴费支出。

　　10.2210201住房公积金支出决算数3.55万元，年初预算数3.59万元，完成98.8%，决算数小于预算数，主要是因为基数的高整，主要用于事业单位人员的住房公积金费用支出。

　　三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出63.74 万元，其中：人员经费 59.36  万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费 4.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费等。支出具体情况如下：

　　（一）工资福利支出决算数为 59.22 万元，年初预算为58.49万元，完成年初预算101%，决算数大于预算的主要原因是正党晋升增加工资支出

　　（二）商品和服务支出决算数为 4.38万元，年初预算为1.76万元，完成年初预算248%，决算数大于预算的主要原因是开展业务服务支出相对减少。

　　（三）对个人和家庭的补助支出0.14万元年初预算数为2.4万元，完成了预算5.83%，主要原因是开展业务服务减少支出。

　　四、2020年度政府性基金支出决算情况

　　马路镇卫生和计划生服务所2020年度没有政府性基金支出 。

　　五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

　　马路镇卫生和计划生服务所2020年度没有国有资本经营预算支出。

　　六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计0.06万元，完成年初预算的46.15%，比上年决算数0.2万元减少了0.14万元，下降70%，比年初预算0.13万元减少0.07万元，下降166.67%。三公经费总体下降的原因是今年压缩公务用车费用。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0.06万元，公务接待费支出决算    0万元。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。全年使用财政拨款安排机关0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

　　（二）公务用车购置及运行费支出0.06万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。购置了0 辆公务用车。

　　公务用车运行支出0.06万元，完成年初预算的100%，比上年减少0.14万元。下降的主要原因是压减公务用车运行费用。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.06万元，平均每辆0.06万元。

　　（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年增加0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其他七、重要事项情况说明

　　（一） 机关运行经费支出情况说明。

　　本单位无机关运行费支出情况。

　　（二）政府采购支出情况说明。

　　2020年本部门无政府采购支出项目。

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车0  辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于计生和人口计划生育宣传；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备  0台（套）。

　　(四)预算绩效管理工作开展情况。

　　2020年本单位没有开展预算绩效管理工作

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。