目    录

　　第一部分：东兴市马路镇文化体育和广播电视站概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分：东兴市马路镇文化体育和广播电视站2020年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分：东兴市马路镇文化体育和广播电视站2020年度部门决算情况说明

　　一、2020 年度收入支出决算总体情况。

　　二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

　　五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

　　六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

　　七、其他重要事项情况说明。

　　第四部分：名词解释

　　第一部分：东兴市马路镇文化体育和广播电视站概况

　　一、主要职能

　　本单位的主要职能是贯彻执行有关文化、广播电视的方针、政策和法规，负责组织群众文体活动，繁荣群众文化体育事业，搞好文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护；负责广播、电视、电影等新闻信息的传播，促进社会经济文化发展。

　　二、部门决算单位构成

　　2020年度东兴市马路镇文化体育和广播电视站的决算由本单位单表构成，本单位属公益一类财政全额补助事业单位，是东兴市马路镇人民政府的下级单位。

　　第二部分：东兴市马路镇文化体育和广播电视站2020年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　上述报表详见附件(东兴市马路镇文化体育和广播电视站2020年度部门决算公开报表)。

　　第三部分：东兴市马路镇文化体育和广播电视站2020年度部门决算情况说明

　　一、2020年度收入支出决算总体情况

　　（一）本部门2020年度总收入68.56万元，其中本年收入47.27万元, 总收入较2019年度决算数61.34元增加7.22万元，增长11.77 %。收入具体情况如下。

　　1.一般公共预算财政拨款收入40.97万元，为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数 54.43万元减少13.46万元，下降24.73  %，主要原因是工资福利支出减少。

　　2、上级补助收入6.30万元，主要是上级部门拨付的专项业务经费。较2019年度决算数6.91万元减少0.61 万元，下降 8.83 %，主要原因是上级部门根据实际工作需要拨付专项业务经费，本年度实际需要经费少，拨付减少。

　　3.上年结转和结余21.29万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数0万元增加21.29万元，增长100 %，主要原因是上年度决算时未做结转，存在误差。

　　（二）本部门2020年度总支出68.56万元，其中本年支出57.69万元, 总支出较2019年度决算数61.34万元增加7.22 万元，增长11.77 %。支出具体情况如下：

　　1. 文化旅游体育与传媒支出（类）48.66 万元：主要用于单位运转的工资福利支出和商品与服务支出。较2019年度决算数增加0.24 万元，增长0.50  %，主要原因是组织文化活动相对增多。支出增多。

　　2. 社会保障和就业支出（类）3.45万元：主要用于缴纳单位社保支出。较2019年度决算数减少0.42 万元，减少10.85  %，单位社保缴纳基数变低，缴纳社保减少，支出减少。

　　3. 卫生健康支出（类）3.10万元：主要用于缴纳单位医保支出。较2019年度决算数减少1.16 万元，减少27.23  %，单位医保缴纳基数变低，缴纳医保减少，支出减少。

　　4. 住房保障支出（类）2.47万元：主要用于缴纳单位住房公积金支出。较2019年度决算数减少0.76 万元，减少23.53  %，单位住房公积金缴纳基数变低，缴纳住房公积金减少，支出减少。

　　5.年末结转和结余10.88 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加10.88万元，增长100  %，主要原因是上年度决算未结转资金，数据有误差。

　　二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　东兴市马路镇文化体育和广播电视站2020 年度一般公共预算财政拨款支出     40.97万元，较2019年度决算数减少13.46万元，下降24.73 %。其中：基本支出     40.97万元，项目支出 0 万元。

　　东兴市马路镇文化体育和广播电视站2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  52.80 万元，支出决算为 40.97  万元，完成年初预算的 77.59 %。

　　1. 文化旅游体育与传媒支出（类）  文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为 43.46万元，支出决算为31.95万元，完成年初预算的 73.52 %。决算数小于预算数的主要原因是单位工资福利支出减少.该项支出主要用于单位职工的工资、社保、绩效等方面支出。

　　2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为3.23万元，完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是单位单位年初预算时将养老保险放到别的科目，造成误差.该项支出主要用于缴纳单位机关事业单位基本养老缴费支出。

　　3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是单位年初预算时将残疾人就业保障金放到别的科目，造成误差。该项支出主要用于缴纳单位残疾人就业保障金支出。

　　4. 卫生健康支出（类）  行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 1.74万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的72.99 %。决算数小于预算数的主要原因是单位医保缴纳基数变低，缴纳医保减少，支出减少。

　　该项支出主要用于缴纳单位职工基本医疗保险支出。

　　5. 卫生健康支出（类）  行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 1.52万元，支出决算为1.74万元，完成年初预算的114.47 %。决算数大于预算数的主要原因是单位补缴以前年度公务员医疗补助，导致支出增加。

　　该项支出主要用于缴纳单位公务员医疗补助支出。

　　5. 卫生健康支出（类）  行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.24万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的33.33 %。决算数小于预算数的主要原因是本年度预算时有生育保险，实际支出时取消了生育保险，导致支出减少。该项支出主要用于缴纳单位工伤保险和大病医保支出。

　　6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）年初预算为4.03万元，支出决算为2.47万元，完成年初预算的61.29 %。决算数小于预算数的主要原因是预算时将增量绩效计入公积金基数，实际支出时增量绩效不计入基数，导致支出减少。该项支出主要用于缴纳单位住房公积金。

　　三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出40.97万元，其中：人员经费40.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费0.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费等。支出具体情况如下：

　　（一）工资福利支出决算数为40.19万元，年初预算为48.13万元，决算数小于预算的主要原因是部分预算内增量绩效没有在年内完成支出、预算时将增量绩效计入公积金基数，实际支出时增量绩效不计入基数，实际支出减少，导致决算数少于预算数。。

　　（二）商品和服务支出决算数为 0.79 万元，年初预算为2.37万元，决算数小于预算的主要原因是因为疫情，年初预算有物业补贴，实际支出没有此项，同时因为疫情，部分经费没有下达，未能完成支出，导致决算数少于预算数。

　　四、2020年度政府性基金支出决算情况

　　本部门无政府性基金支出。

　　五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

　　本部门无国有资本经营预算支出。

　　六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计  0  万元，完成年初预算的 0  %，比上年决算数  0 万元无增减，比年初预算  0.06 万元减少0.06万元，下降100 %。三公经费总体下降的主要原因是本单位无相关支出。其中：因公出国（境）费支出决算  0  万元，公务用车购置及运行费支出决算    0万元，公务接待费支出决算  0  万元。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出 0  万元，年初无预算，同比上年无增减，原因是本单位无相关支出。全年使用财政拨款安排机关0 个所属单位出国团组   0个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0  个，累计 0  人次。无开支。

　　（二）公务用车购置及运行费支出  0万元。其中：

　　公务用车购置支出  0  万元，年初无预算，同比上年无增减，原因是本单位无相关支出。购置了 0 辆公务用车。

　　公务用车运行支出   0 万元，年初无预算，比上年无增减，原因是本单位无相关支出。2020年，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出  0万元，平均每辆 0 万元。

　　（三）公务接待费支出0  万元，完成年初预算的 0 %， 比上年无增减，原因是本单位无相关支出。国内公务接待批次 0 次，人次 0次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。

　　七、其他重要事项情况说明

　　（一）本部门无机关运行经费支出。

　　（二）政府采购支出情况说明。

　　本部门无政府采购支出。

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　本部门未开展预算绩效管理工作。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。