目 录
第一部分：东兴市公安局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：东兴市公安局（汇总）2021年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：东兴市公安局（汇总）2021年度部门决算情况说明
一、2021 年度收入支出决算总体情况。
二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2021 年度政府性基金支出决算情况。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：东兴市公安局概况
一、主要职能
（一）贯彻落实市委、市人民政府以及上级公安机关制定的有关公安工作的决定、决议及指示。
（二）掌握、分析全市影响稳定、危害国内安全与社会治安的情况和形势，研究制定对策。
（三）负责刑事案件、经济案件的侦破和禁毒工作；开展各项专项行动和斗争；处置各类重大案件、骚乱事件、重大治安事故及其它重大突发性事件。
（四）依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、公共复杂场所和特种行业等工作。
（五）组织实施对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
（六）依法管理国籍、出入境和外国人在本市居留、旅行的有关事务。
（七）组织实施党和国家领导人、重要外宾来访和自治区主要领导来本市及重要会议等大型活动的安全警卫工作。
（八）组织实施看守所、治安拘留所、强制隔离戒毒所的安全管理工作。协调市武警中队与公安业务相关的工作。
（九）组织实施市公安局有线、无线通信、计算机联网和计算机安全管理业务的建设规划、技术改造和装备更新等工作；负责公共信息网络的安全监察工作。
（十）依法管理道路交通安全，维护交通秩序，以及机动车、驾驶员管理工作，依法处理交通事故。
（十一）组织实施市公安局刑事、行政执法活动，开展执法制度建设和法制宣传工作。
（十二）制定全市公安机关装备、装备配备和经费等警务保障计划、制度；分配管理装备物资；指导、监督、管理全市公安机关的财务工作和审计工作。
（十三）指导和监督消防工作，督促城市建设和城市管理部门维护和改善城市公共消防设施。协调、指导林业公安相关业务工作。
（十四）制定全市公安机关人员培训、公安教育及落实公安宣传的方针和措施。
（十五）组织实施市公安队伍建设，查处队伍内部违纪案件。
（十六）组织实施林业严打及专项治理，依法查处全市范围内各种破坏森林资源安全、影响林区治安秩序稳定的森林刑事案件、治安案件。
（十七）密切注视和掌握全市林区社会治安动态，搞好“山情、社情、林情”调查和基层基础工作建设，抓好林区治安综合治理，维护林区治安秩序稳定。
（十八）承办市委、市人民政府以及上级机关交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
2021年度东兴市公安局的决算报表由东兴市公安局及2个二层机构（东兴市公安局交通管理大队、东兴市森林公安局）构成。
第二部分：东兴市公安局（汇总）2021年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
上述报表详见附件(东兴市公安局（汇总）2021年度部门决算公开报表)。
第三部分：东兴市公安局2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2021年度总收入10,321.15 万元, 其中本年收入 9,977.59万元。总收入较2020年度决算数 13,537.51 万元减少3216.36 万元，下降23.76 %。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入9,815.66万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数8,710.04万元增加1105.62万元，增长12.69 %，主要原因一是增加基建项目收入；二是执法执勤车架管业务量的增长产生了相应的费用。
2.其他收入161.93万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数87.25万元增加74.68万元，增长85.59%，主要原因是本年有同级其他单位转入疫情经费收入。
3.上年结转和结余343.55万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数314.29万元增加29.26万元，增长9.31%，主要原因是上年度同级其他单位转入疫情经费未执行完。
（二）本部门2021年度总支出10,321.15万元, 其中本年支出9,951.89万元。总支出较2020年度决算数13,537.51万元减少3,585.62万元，下降26.49%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）83.97万元：主要用于本单位的纪检监察、党政工作及边境打击走私工作。较2020年度决算数13.15万元增加70.82万元，增长538.56%，主要原因是办案业务量的增加，日常运转发生的基本支出和为完成各项公安工作任务、履行各项公安职能而发生的项目支出增加。
2.公共安全支出（类）8785.24万元：主要用于公安局为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项公安工作任务、保障公安事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于公安专项检查、公安治安防范、打击各种刑事犯罪活动的支出和“天网工程”信息化建设、办公用房和设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。较2020年度决算数7630.32万元增加1154.92万元，增长15.14%，主要原因是基建项目支出作了调整。
3.社会保障和就业支出（类）482.84万元：主要用于公安局按国家规定发放的人员机关养老及离退休人员管理方面的支出。较2020年度决算数440.74万元，增加42.1万元，增长9.55%，主要原因是民警、职工养老保险缴纳基数作了调整。
4.卫生健康支出（类）318.80万元：主要用于公安局民警、职工按规定比例计缴的医疗保险。较2020年度决算数288.43万元增加30.37万元，增长10.53%，主要原因是民警、职工医疗保险缴纳基数作了调整。
5.城乡社区支出(类）24.33万元：主要用于禁毒教育基地的维修。较2020年度决算数4425.92万元，减少4161.68万元，下降94.03%，主要原因是基建项目作了调整。
6.住房保障支出(类）248.87万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数255.37万元，减少6.5万元，下降2.55%，主要原因是在职人员退休及以及民警、职工住房公积金缴纳基数作了调整，导致住房保障支出减少。
7.年末结转和结余369.26万元为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，全部是财政拨款结转和结余。较2020年度决算数343.55万元，增加25.71万元，增长7.48%，主要原因是2021年支出进度未按年初计划完成。
二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出9815.66万元，较2020年度决算数8710.44万元增加1105.22万元，增长12.69%。其中：基本支出5114.97万元，项目支出4700.69万元。
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8329.10万元，支出决算为9815.66万元，完成年初预算的117.85%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）无年初预算安排，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是年中工作项目进行了调整。该项支出主要用于队伍纪律作风教育整顿回头看经费。
2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）无年初预算安排，支出决算为79.97万元，决算数大于预算数的主要原因是年中工作项目进行了调整。该项支出主要用于打击边境非法走私活动项目。
3.公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）无年初预算安排，支出决算为17.67万元，决算数大于预算数的主要原因是年中工作项目进行了调整。该项支出主要用于看守所武警中队购装备支出。
4.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算为3341.54万元，支出决算为4090.92万元，完成年初预算的122.43%。决算数大于预算数的主要原因一是对民警、职工工资作了部分调整。二是执法执勤车架管业务量的增长产生了相应的费用。该项支出主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按东兴市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
5.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）年初预算为1933.66万元，支出决算为2553.87万元。完成年初预算的132.07%。决算数大于预算数的主要原因是年中工作项目进行了调整。该项支出主要用于本单位为保证本职工作发生的项目支出。
6.公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）无年初预算安排，支出决算为1.69万元，决算数大于预算数的主要原因是年中工作项目进行了调整。该项支出主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。
7.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）年初预算为50万元，支出决算为220.03万元。完成年初预算的440.06%。决算数大于预算数主要原因是年中工作项目进行了调整。该项支出主要用于一是天网工程的运行维护费，二是用于警务通网络租赁费用支出。
8.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）年初预算为1598.72万元，支出决算为365.92万元。完成年初预算的22.89%，决算数小于预算数主要原因是年中工作项目进行了调整。该项支出主要用于公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案相关活动的支出以及标线改造工程、道路交通违法车辆处理、交通管理业务设备和改造更新等方面的支出。
9.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）年初预算数为115.00万元，支出决算为120.50万元。决算数大于预算数的主要原因是支付往年机动车车牌、电动车车牌工本费用。主要用于机动车车牌、电动车车牌的购买，交通技术监控设备建设项目，道路交通违法车辆处理等方面的支出。
10.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算为152.6万元，支出决算为967.86万元，完成年初预算的634.25%。决算数大于预算数主要原因是年中工作项目进行了调整。该项支出主要用于基建项目的支出。
11.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）无年初预算安排，支出决算为196.85万元，决算数大于预算数主要原因是年中工作项目进行了调整。该项支出主要用于基建项目的支出。
12.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）无年初预算安排，支出决算为30万元，决算数大于预算数的原因是根据文件要求调整司法救助金。该项目主要用于国家司法救助金的支出。
13.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）无年初预算安排，支出决算为83.70万元，决算数大于预算数主要原因是年中工作项目进行了调整。该项支出主要用于打击边境非法走私活动的支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为11.8万元，支出决算为26.65万元，完成年初预算的225.85%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员有较大变动，导致经费有所增加。该项支出主要用于我局按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为335.91万元，支出决算为366.25万元，决算完成年初预算的109.03%，该项目支出主要用于缴纳我局在职职工单位养老保险金。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）无年初预算安排，支出决算为45.30万元，决算数大于预算数主要原因是年中工作项目进行了调整。该项支出主要用于缴纳我局在职职工单位职业年金。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金的补助（项）无年初预算安排，支出决算为11.47万元，决算数大于预算数主要原因是年中工作项目进行了调整。该项支出主要用于缴纳我局在职职工单位职业年金。
18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）无年初预算安排，支出决算为5.05万元。决算数大于预算数的原因是根据文件要求支付死亡抚恤。该项目支出主要用于死亡抚恤金支出。
19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）无年初预算安排，支出决算为28.12万元。决算数大于预算数的原因是年中工作项目进行了调整，该项目支出主要用于残疾人员就业保障金缴纳。
20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）无年初预算安排，支出决算为73.36万元。决算数大于预算数主要原因是年中工作项目进行了调整。该项支出主要用于新冠疫情防控工作的支出。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为207.63万元，支出决算为100.83万元，决算完成年初预算的48.56%，决算数小于预算主要原因是由于退休和调出人员增加，相应减少行政单位医疗费支出。该项支出主要用于我局按规定的比例缴纳的医疗保险。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为137.35万元，支出决算为115.59万元。决算完成年初预算的84.15%，决算数小于预算主要原因是由于退休和调出人员增加。该项支出主要用于我局民警、职工、编外按规定的比例缴纳的公务员医疗保险。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为7.50万元，支出决算为4.79万元。决算完成年初预算的63.86%，决算数小于预算数的主要原因是由于人员减少，相应减少医疗保险费支出。主要用于根据国家政策规定向辅警、职工按规定的比例缴纳的医疗保险。
24.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）无年初预算安排，支出决算为24.33万元，决算数大于预算数主要原因是年中工作项目进行了调整。该项支出主要用于禁毒教育基地的补缴。
25.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为0.85万元。无年初预算安， 主要原因是2021年开始使用公共安全支出科目。该项支出主要用于 按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
26.农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）年初预算为0万元，支出决算为7万元。无年初预算安， 主要原因是2021年开始使用公共安全支出科目。该项支出主要用于用于林业执法与监督队伍建设，林业刑事、行政案件受理、查处和督办，林业行政许可、复议与诉讼管理等方面支出。
27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为255.98万元，支出决算为248.87万元。完成年初预算的97.22%。决算数小于预算的主要原因是由于退休和调出人员增加，相应减少住房公积金支出。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5114.97万元，其中：人员经费4512.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费601.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费等。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出决算数为4385.94万元，年初预算为4275.26万元，决算数大于预算的主要原因是保险基数及人员工资调整。
（二）商品和服务支出决算数为601.99万元，年初预算为588.88万元，决算数大于预算的主要原因是年中本职工作业务量增加，该工作项目进行了调整。
（三）对个人和家庭的补助决算数为127.04万元，年初预算为16.86万元，决算数大于预算的主要原因是年中本职工作业务量增加，该工作项目进行了调整。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本部门2021年度无政府性基金支出。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
本部门2021年度无国有资本经营预算支出。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计168.02万元，完成年初预算的48.92%，比上年决算数207.46万元减少了39.44万元，下降了19.01 %，比年初预算343.42万元减少了175.40万元，下降51.07%。三公经费总体较去年同比下降的主要原因是受国内外疫情影响，无公务出国事项，国内公务接待减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算158.06万元，公务接待费支出决算9.96万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，主要原因是无年初预算安排。全年使用财政拨款安排机关0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出158.06万元。其中：
公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少84.45万元,下降100%。主要原因是受疫情影响，无法采购车辆。本年度购置了0辆公务用车。
公务用车运行及维护支出158.06万元，完成年初预算的64.40%，比上年增加43.54万元,增长38.01%。主要原因是本职工作业务量增加，公务用车运行及维护费增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为48辆，全年运行及维护费支出158.06万元，平均每辆3.29万元。
（三）公务接待费支出9.96万元，完成年初预算的141.88%， 比上年增加1.48 万元,增长17.45%。主要原因是受疫情影响上级机关来督查指导增加。其中：国内公务接待批次92次，人次1365次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0次。主要用于接待的餐费和住宿费。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2021年度机关运行经费支出601.99万元，比年初预算数588.89万元增加13.1万元，增长2.22 %。主要原因是：本职工作业务量增加，比2020年机关运行经费支出392.87万元增加209.12万元，增长53.22%。主要原因是：受疫情影响，本职工作业务量增加及年中工作项目作了调整。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2021年度政府采购支出总额255.01万元，其中：政府采购货物支出112.51万元、政府采购工程支出52.45万元、政府采购服务支出90.06万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共实有车辆41辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车41辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1443.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的29.85%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对“日常运行经费”、“治安防范管理经费”、“看守所经费” “机动车车牌、行驶证等工本费”、 “东兴市城区道路标线维护工程专项经费”、“东兴市城区道路隔离栏维护工程专项经费” 及“执法办案”等7个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出758.46万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目执行的效率性、效益性也比较好，充分发挥公安机关的职能作用，依法打击各类违法犯罪活动，坚持夯实基础提高社会治理水平，巩固社会化防控体系建设成效，提高道路的有效利用率和道路通行能力，提高交通管理水平，实现交通资源的优化配，实现有序、安全、畅通、经济、环保的城市道路交通体系，达到了预期效果。提升了群众的安全感和满意度，有效维护社会公平正义，把保障人民安居乐业作为根本目标。
组织对1个部门（单位）及2个二层机构（东兴市公安局交通管理大队、东兴市森林公安局）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出9815.66万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，一是我局继续推进放管服改革，积极开展“我为群众办实事”实践活动，落实便民、惠民措施，服务广大群众。二是加大公安宣传力度，采取多手段、多举措、多角度大力宣传打击犯罪、治安防范、服务群众、疫情防控，有力宣传公安正能量，进一步提升了群众满意度。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标，“日常运行经费”项目自评得分为85分。发现的主要问题：一是经费缺口大，不利于工作和开展；二是支出的大幅度增长。产生的原因：一是项目经费未能做到及时足额到位。二是公安工作面临更为严峻的斗争形势，更为复杂的社会矛盾，更为繁重的工作任务，这种形势造成公安支出的大幅度增加。下一步改进措施：一是进一步强化预算管理，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性；二是强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效率。
“治安防范管理经费”项目自评得分为88分。发现的主要问题是：项目实施完成的工作任务与设定的工作目标还有一定差距，项目执行效果有待提高。产生的原因：公安工作面临更为严峻的斗争形势，更为复杂的社会矛盾，更为繁重的工作任务，这种形势造成公安支出的大幅度增加。下一步改进措施：一是进一步提升预算编制的精细化和严谨性，加强财务预算管理，进一步提高财务预算的质量；二是加大治安管理经费的投入，围绕建设平安目标，不断巩固基层基础工作，全面提升公安机关社会综合治理水平。
“看守所经费”项目自评得分为86分。发现的主要问题是：近年来，随着监管形势的发展与需求，上级业务部门对看守所的工作提出了365体育网址,365体育娱乐场、更高的要求，而我所的现实情况与日益严峻复杂的监管斗争形势的需要存在很大差距，经费缺口大，不利于工作和开展。产生的原因：公安工作面临更为严峻的斗争形势，更为复杂的社会矛盾，更为繁重的工作任务，这种形势造成公安支出的大幅度增加。下一步改进措施：进一步强化预算管理，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效率。
东兴市城区道路标线维护工程专项经费项目自评得分为88分，东兴市城区道路隔离栏维护工程专项经费项目自评得分为83分。存在的问题：1.经费缺口大，不利于工作和开展。2.支出的大幅度增长。产生原因：1.项目经费未能做到及时足额到位。2.公安工作面临更为严峻的斗争形势，更为复杂的社会矛盾，更为繁重的工作任务，这种形势造成公安支出的大幅度增加。下一步改进措施：1.为了争取项目资金，单位在申报项目编制项目预算时，要根据本单位的自有资金实力合理安排项目配套资金，保证项目配套资金按时足额到位,按进度完成项目任务。2.面对公安保障更高技术、更广领域的新需求，充分利用和实现有限经费资源的无限价值，实施更加科学有效的警务保障。
执法办案项目自评得分为95.5分。发现的主要问题及原因：一是警力严重不足。日常在安排警力值班备勤、出警、巡查和案件高发时存在一定困难。二是经费严重不足。在森林公安转隶之前，聘用了5名辅警，工资来源主要是上一级森林公安局和林业局的经费保障;转隶之后，该5名辅警工资一直得不到财政经费解决。三是开展森林防火宣传工作未达到预期效果，年内还有森林火案发生。下一步改进措施：一是政府和上级公安机关应当重视森林公安人员配备与业务量配备严重不合理，急需解决增加在编人员。二是解决森林公安转隶之前，聘用的5名辅警工资，确保森林公安各项工作的进行。三是落实科学管理，提升森林火灾防控水平，强化森林防火重点区域、重点时段、重点人群的监管，努力消除各种森林火灾隐患，确保不发生较大森林火灾。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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