目录 

　　第一部分：东兴市乡村振兴局概况 

　　一、主要职能 

　　二、机构设置情况 

　　第二部分：东兴市乡村振兴局2022年部门预算报表 

　　一、部门收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、财政拨款收支总体情况表 

　　五、一般公共预算支出情况表 

　　六、一般公共预算基本支出情况表 

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　八、政府性基金预算支出情况表 

　　第三部分：东兴市乡村振兴局2022年部门预算情况说明 

　　第四部分：名词解释 

　　第一部分：东兴市乡村振兴局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）贯彻执行中央、自治区和防城港市有关脱贫攻坚的法律法规、方针、政策和标准。拟订全市扶贫开发总体规划和政策措施，负责脱贫攻坚工作。负责脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作。 

　　（二）负责组织开展扶贫对象精准识别、精准退出工作。负责全市扶贫开发信息化建设。负责组织全市贫困状况的监测与统计。 

　　（三）参与拟订全市扶贫开发资金管理办法，会同有关部门提出财政专项扶贫资金（扶贫发展支出方向）的投向和分配建议，指导和监督专项扶贫资金的使用，组织开展财政专项扶贫资金绩效评价。会同相关部门开展金融扶贫、资产收益扶贫。 

　　（四）贯彻落实上级扶贫开发项目管理办法。指导督促扶贫项目库建设、项目动态管理，组织扶贫项目实施及效果评估。参与产业扶贫、村级集体经济发展、旅游扶贫工作。 

　　（五）协调社会各界的扶贫工作，检查、督促落实市直单位定点扶贫责任制。负责统筹市内外扶贫协作，组织开展扶贫对外交流与合作。 

　　（六）负责市直单位定点帮扶和贫困地区对口帮扶的组织协调和联络服务工作。 

　　（七）负责组织开展扶贫开发成效指导、扶贫对象退出评估检查，开展行业扶贫工作成效考评。 

　　（八）负责组织、指导全市扶贫干部培训、农村实用技术培训工作，参与实施扶贫对象劳动力转移就业培训工作。负责组织指导全市雨露计划扶贫培训、农村创业致富带头人培育工作。会同有关部门拟订就业扶贫政策措施，指导、协调贫困地区劳务经济发展和人力资源开发。负责指导外资扶贫项目的实施。 

　　（九）负责扶贫开发宣传和舆情监控处置工作。 

　　（十）承担市扶贫开发领导小组办公室日常工作。 

　　（十一）完成市委、市人民政府交办的其他任务。 

　　二、机构设置情况 

　　（一）机构设置 

　　东兴市乡村振兴局是市人民政府工作机构，下设二层事业机构东兴市乡村振兴服务中心。东兴市乡村振兴局本级内设综合股、项目股、信息股3个职能股室。 

　　（二）编制现状和人员构成 

　　2022年乡村振兴局人员编制总数为10人，下设二层机构编制人数为4人，实有在职人员总数21人，实有离休人员0人，实有退休人员3人，编外人员2人，政府聘用1人，单位聘用8人。具体情况如下： 

　　乡村振兴局本级编制人数6人，编制内在职实有人数6人，下设二层机构乡村振兴服务中心编制人数4人，编制内在职实有人数4人，实有在职人员总数21人，实有离休人数0人，实有退休人数3人，编外人员2人，政府聘用1人，单位聘用8人。 

　　第二部分：东兴市乡村振兴局2022年部门预算报表 

　　一、部门收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、财政拨款收支总体情况表 

　　五、一般公共预算支出情况表 

　　六、一般公共预算基本支出情况表 

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　八、政府性基金预算支出情况表 

　　上述报表详见附件。 

　　第三部分：东兴市乡村振兴局2022年部门预算情况说明 

　　一、部门收支预算情况说明 

　　（一）2022年部门收入预算总体情况 

　　2022年收入总预算233.47万元，同比减少1922.25万元，同比下降89.17%。其中：一般公共财政预算拨款233.47万元，同比减少1922.25万元，同比下降89.17%。上年结余收入0万，同比无变化。2022年收入预算总体减少的主要原因是：今年预算上级财政资金补助收入、地方配套资金收入不加入年初预算。 

　　（二）2022年部门支出预算总体情况 

　　2022年支出总预算233.47万元，同比减少1922.25万元，同比下降89.17%。其中：一般公共服务支出预算105.15万元，占支出总预算45.04%，同比增加105.15万元，增长 10515%；预算支出增长的主要原因: 今年预算支出功能分类与去年不同。社会保障和就业支出预算13.10万元，占支出总预算5.61%，同比增加13.10万元，增长1310%；预算支出增长的主要原因: 今年预算支出功能分类与去年不同。卫生健康支出预算8.68万元，占支出总预算3.72%，同比减少2.51万元，下降22.43%；预算支出下降的主要原因:单位公务员医疗保险缴费基数标准调整减少。农林水支出预算99.45万元，占支出总预算42.60%，同比减少2038.15万元，下降95.35%；预算支出下降的主要原因: 今年上级补助资金扶贫基础设施项目支出以及增加地方配套本级补助资金扶贫基础设施项目支出不列入本级预算。住房保障支出预算7.08万元，占支出总预算3.03%，同比增加0.15万元，增长2.16%；预算支出增长的主要原因: 2022年工资晋升住房公积金缴费基数调整。 

　　二、一般公共预算支出情况说明 

　　基本支出127.47万元，占支出总预算54.60%，同比增加38.75万元，增长46.68%。其中： 

　　人员经费支出预算115.25万元，占基本支出预算90.41%，同比增加32.41万元，增长39.12%。 

　　公用经费预算12.22万元，占基本支出预算9.59%，同比增加6.34万元，增长107.82%。 

　　项目支出106万元。占支出总预算45.40%，同比减少1961万元，下降94.87%。 

　　三、基金预算支出情况说明 

　　本单位无基金预算支出 

　　四、一般公共预算拨款经济分类情况说明 

　　1.按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中： 

　　（1）201一般公共服务支出预算105.15万元，占支出总预算45.04%，同比增加105.15万元，增长 10515% 

　　（2）208社会保障和就业支出预算13.10万元，占支出总预算5.61%，同比增加13.10万元，增长1310%; 

　　（3）210卫生健康支出预算8.68万元，占支出总预算3.72%，同比减少2.51万元，下降22.43%; 

　　（4）213农林水支出预算99.45万元，占支出总预算42.60%，同比减少2038.15万元，下降95.35%； 

　　（5）221住房保障支出7.08万元，占支出总预算3.03%，同比增加0.15万元，增长2.16%。 

　　2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算 

　　（1）基本支出预算 

　　基本支出127.47万元，占支出总预算54.60%，同比增加38.75万元，增长46.68%。其中： 

　　人员经费支出预算115.25万元，占基本支出预算90.41%，同比增加32.41万元，增长39.12%。其中： 

　　2010501行政运行预算86.39万元，占基本支出预算67.77%，同比增加15.79万元，增长22.37%。 

　　2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出13.10万元，占基本支出预算10.28%，同比增加13.10万元，增长1310%，2101101行政单位医疗4.52万元，占基本支出预算3.54%，同比减少1.15万元，下降20.28%。 

　　2101103公务员医疗补助3.92万元，占基本支出预算3.08%，同比增加3.92万元，增长392%。 

　　2101199其他事业单位医疗支出0.24万元，占基本支出预算0.19%，同比增加0.24万元，增长24%。 

　　2210201住房公积金7.08万元，占基本支出预算5.55%，同比增加52.45万元，增长172.59%。 

　　公用经费预算12.22万元，占基本支出预算9.59%，同比增加6.34万元，增长107.82% 

　　2010301行政运行预算12.22万元，占基本支出预算9.59%，同比增加6.34万元，增长107.82%。 

　 （2）项目支出预算 

　　项目支出106.00万元，占支出总预算45.40%，同比减少1961万元，下降94.87%。其中： 

　　2010502一般行政管理事务预算6.55万元，占项目支出预算的6.18%，同比增加6.55万元，增长655%。 

　　2130302一般行政管理事务预算6.60万元，占项目支出预算的6.23%，同比增加6.60万元，增长660%。 

　　2130501行政运行支出预算58.31万元，占项目支出预算55.01%，同比增加58.31万元，增长5831%。 

　　2130502一般行政管理事务预算34.54万元，占项目支出预算32.58%，同比增加5.88万元，增长20.52%。 

　　五、政府性基金预算拨款经济分类情况说明 

　　本单位无政府性基金预算拨款 

　　六、三公经费、会议费、培训费情况说明 

　　（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 

　　2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算7.12万元（全口径），2022年预算2.22万元，同比减少4.9万元，下降68.82%。其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2.22万元，同比增加1万元，增长81.97%，公务用车运行维护费支出预算0万元，会议费支出预算0万元，同比减少1.9万元，下降190%，培训费支出预算0万元。同比减少4万元，同比下降400%。 

　　（二）2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。 

　　2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.22万元，比2021年预算7.12万元减少4.90万元，下降68.82%。其中： 

　　1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，与上年一致。 

　　2.公务接待费2022年预算2.22万元，同比增加1万元，增长81.97%，主要用于：上级单位检查脱贫攻坚及衔接乡村振兴工作、调研考察等公务活动的接待费用以及同级单位交叉学习交流开展业务活动需要开支的公务接待费用，接代次数人数增加。  

　　3.公务用车费2022年预算0万元，同比减少（增加）0万元。 

　　4.会议费2022年预算0万元，同比减少1.9万元，下降190%，主要用于：脱贫攻坚工作及衔接乡村振兴工作会议材料。 

　　5.培训费2022年预算0万元，同比减少4万元，同比下降400%。主要用于：用于脱贫攻坚及衔接乡村振兴培训班。 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　2022年收入总预算233.47万元，同比减少1922.25万元，同比下降89.17%。其中：一般公共财政预算233.47万元，同比减少1922.25万元，下降89.17%。上年结余收入0万，同比无变化。 

　　2022年收入预算总体减少的主要原因是：今年预算没有将上级财政资金补助收入、地方配套资金收入纳入预算。 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　2022年部门预算支出233.47万元，其中：基本支出127.47万元，项目支出106万元。具体支出预算如下： 

　　2010501行政运行预算86.39万元，全部是基本支出预算，主要用于在职在编人员每月工资。 

　　2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出13.10万元，全部是基本支出预算，主要用于单位在职在编人员机关养老、职业年金。 

　　2101101行政单位医疗4.52万元，全部是基本支出预算，主要用于单位在职在编人员医疗保险。 

　　2101103公务员医疗补助3.92万元，全部是基本支出预算，主要用于单位在职在编人员、退休人员公务员医疗补助。 

　　2101199其他事业单位医疗支出0.24万元，全部是基本支出预算，主要用于政府临聘人员医疗保险。 

　　2210201住房公积金7.08万元，全部是基本支出预算，主要用于在职在编人员、离退休人员住房公积金。 

　　2010301行政运行预算12.22万元，全部是基本支出预算，主要用于单位日常办公运转经费支出，比如每月水电费、邮电费、差旅费等日常消耗费用。 

　　2010502一般行政管理事务预算6.55万元，全部是项目支出预算，主要用于：开展年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接培训班费用、单位自来水使用费。 

　　2130302一般行政管理事务预算6.60万元，全部是基本支出预算，主要用于：从巩固脱贫攻坚成果责任落实、政策落实、工作落实和巩固成效等四个方面做好我市巩固脱贫攻坚成果工作的经费，并且组建一个评估组采取县际交叉评估的方式到其他市县开展评估工作的差旅费。 

　　2130501行政运行支出预算58.31万元，全部是项目支出预算，主要用于：主要用于9名聘用人员2022年工资、社保、公积金、工会经费，还有党员活动经费。 

　　2130502一般行政管理事务预算34.54万元，全部是项目支出预算。主要用于：乡村振兴工作日常业务办公用品、水电使用及办公设备维修维护、征订学习书籍、春节、中秋、国庆走访慰问脱贫户、挂钩村、离退休人员慰问品、会议材料印刷、乡村振兴广告宣传制作、乡村振兴工作档案数字化服务费、电话费及移动云视讯租赁费、乡村振兴入户核查专项行动、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作台账及会议资料印刷费、雨露计划工作培训、宣传经费、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目下乡核查调研等工作经费、小额信贷宣传工作经费、从巩固脱贫攻坚成果责任落实、政策落实、工作落实和巩固成效等四个方面做好我市巩固脱贫攻坚成果工作的经费，并且组建一个评估组采取县际交叉评估的方式到其他市县开展评估工作的办公用品、印刷材料等费用。 

　　九、财政拨款收支情况说明 

　　2022年一般公共预算拨款总收入233.47万元，同比减少1922.25万元，下降89.17%。2022年收入预算总体减少的主要原因是：今年上级财政资金补助收入、地方配套资金收入没有纳入部门预算。 

　　2022年一般公共预算拨款总支出233.47万元，同比减少万元，增长10.55%。支出减少的主要原因: 上级补助资金扶贫基础设施项目支出以及增加地方配套本级补助资金扶贫基础设施项目支出没有纳入部门预算。 

　　十、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费安排情况说明 

　　行政运行98.60万元，全部是基本支出预算。主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、单位日常办公运转经费支出，比如每月水电费、邮电费、差旅费等日常消耗费用。 

　　（二）政府采购预算安排情况说明 

　　2022年政府采购预算0万元，分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%。 

　　政府采购资金类型：一般公共预算拨款0万元，上年结余收入安排资金0万元。 

　　按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。 

　　（三）国有资产占用情况说明 

　　2022年本单位资产总计账面数（净值）22.20万元；主要为单位购买的办公设备等固定资产，无国有资产占用情况。  

　　（四）重点项目预算绩效目标等情况说明 

　　1.乡村振兴业务费共计20.18万元。2.乡村振兴聘用经费51.42万元。3.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接经费23.50万元。4.党组织活动经费0.3万元。5.脱贫成果后评估专项检查工作经费10.285万元。6.提前退休人员1-5月份住房公积金0.315万元。均为本单位2021年超项目预算，都编制了绩效目标，我办无重点项目预算目标。 

　　第四部分：名词解释 

　　一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。 

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　五、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 

　　指主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

　　六、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如财政绩效管理相关支出、十百千拔尖会计人才选拔培养经费支出、财政票据印刷费支出等。 

　　七、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：主要用于除财政事务支出以外的其他项目支出。 

　　八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：主要用于财政厅机关按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。 

　　九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项），主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。 

　　十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于支付公益二类事业单位在职职工单位职业年金费用。 

　　十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款），事业单位医疗（项）主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

　　十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)主要是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。 

　　附件：东兴市乡村振兴局2022年部门预算报表 

　　    东兴市乡村振兴局

　　2022年3月27日